| Názov dokumentu | Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma s DPH | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| faktúra E-RAN Slovakia spol. s r.o. 31.01.2012 | 3872/2011 | E-RAN Slovakia spol. s r.o. | 8.910,02 | stavebné práce | 31.01.2012 |
| faktúra Štefan Pitľanič 31.01.2012 | 3870/2011 | Štefan Pitľanič | 1.996,00 | práce na údržbe kanalizačných poklopov | 31.01.2012 |
| faktúra Centrum Suchánek, a.s. 31.01.2012 | 3857/2011 | Centrum Suchánek, a.s. | 11.948,80 | automobil: Škoda Fabia Combi Scout 1,2 TSI 63kW | 31.01.2012 |
| faktúra JKC, s.r.o. 31.01.2012 | 3856/2011 | JKC, s.r.o. | 1.349,88 | kancelárske stolové PC, ... | 31.01.2012 |
| faktúra HANT BA DS, a.s. 31.01.2012 | 3855/2011 | HANT BA DS, a.s. | 1.680,00 | stavebné práce za mesiac december 2011 | 31.01.2012 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 31.01.2012 | 3843/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 12.000,00 | služby | 31.01.2012 |
| faktúra Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 30.01.2012 | 3811/2011 | Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice | 4.081,50 | Nájom pozemkov v k.ú. Zlatovce podľa dod. č. 8 o výmere 98.372 m2 ... | 30.01.2012 |
| faktúra HANT BA DS, a.s. 31.01.2012 | 3809/2011 | HANT BA DS, a.s. | 1.560,00 | stavebné práce za mesiac december 2011 | 31.01.2012 |
| faktúra MERKANTIL s.r.o. 31.01.2012 | 3796/2011 | MERKANTIL s.r.o. | 1.290,24 | noviny Info | 31.01.2012 |
| faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 31.01.2012 | 3793/2011 | MONOLIT Slovakia, s.r.o. | 5.291,57 | stavebné práce 12/2011 | 31.01.2012 |
| faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 31.01.2012 | 3792/2011 | MONOLIT Slovakia, s.r.o. | 8.640,98 | stavebné práce 12/2011 | 31.01.2012 |
| faktúra SAROUTE s.r.o. 31.01.2012 | 3752/2011 | SAROUTE s.r.o. | 5.004,00 | realizácia dopravného značenia v mesiaci november 2011 | 31.01.2012 |
| faktúra ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. 31.01.2012 | 3749/2011 | ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. | 1.068,00 | projektové práce elektro na akcii "ZŠ Na Dolinách - návrh osvetlenia na II.N.P" | 31.01.2012 |
| faktúra Herbaria, s.r.o. 31.01.2012 | 3748/2011 | Herbaria, s.r.o. | 1.200,00 | služby spojené s uživanim časti Trenčianskej synagógy v roku 2011 | 31.01.2012 |
| faktúra Slovak Telekom, a.s. 31.01.2012 | 3695/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 1.439,19 | služby | 31.01.2012 |
| faktúra SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 31.01.2012 | 3692/2011 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 1.800,00 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ... | 31.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 | 3689/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 5.878,96 | za november 2011: zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad | 31.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 | 3688/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 2.300,00 | rozšírený monitoring podzemných vôd záverečná správa na rekultivovanej skládke odpadov Trenčín-Zámostie | 31.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 | 3686/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 30.623,41 | za november 2011: zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky, ... | 31.01.2012 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.01.2012 | 3685/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1.309,26 | poštové služby za obdobie november 2011 | 30.01.2012 |
| faktúra TERADOM, s.r.o. 30.01.2012 | 3675/2011 | TERADOM, s.r.o. | 2.591,74 | trapézový plech, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 30.01.2012 | 3673/2011 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby za mesiac 11/2011 | 30.01.2012 |
| faktúra Slovenský pozemkový fond 31.01.2012 | 3663/2011 | Slovenský pozemkový fond | 11.940,84 | splátka za nájom | 31.01.2012 |
| faktúra Siemens s.r.o. 31.01.2012 | 3662/2011 | Siemens s.r.o. | 14.323,63 | stavebnomontážne práce | 31.01.2012 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 22.12.2011 | 3660/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 2.919,76 | poštové služby za mesiac november 2011 | 22.12.2011 |
| faktúra Slovak Telekom, a.s. 31.01.2012 | 3639/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 1.418,52 | služby | 31.01.2012 |
| faktúra Slovak Telekom, a.s. 31.01.2012 | 3638/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 2.095,12 | služby | 31.01.2012 |
| faktúra InTech, spol. s r.o. 30.01.2012 | 3635/2011 | InTech, spol. s r.o. | 1.703,00 | Tlačiareň HP Scanjet 8270 | 30.01.2012 |
| faktúra Martin Macejka 30.01.2012 | 3633/2011 | Martin Macejka | 1.619,00 | uloženie strešnej krytiny | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 3631/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 70.000,00 | strojné kosenie, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 3630/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 2.063,68 | oprava prepadnutej cesty - Olbrachtova, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 3629/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 19.072,48 | očistenie plochy po odstránení krytu, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 3628/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 9.993,84 | ručné čistenie denné, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 3627/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 5.673,58 | pohotovosť zamestnanca zimnej údržby | 30.01.2012 |
| faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 31.01.2012 | 3594/2011 | PETREX Trenčín s.r.o. | 1.437,24 | pero, euroobal, rýchloviazač, ... | 31.01.2012 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 31.01.2012 | 3571/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 13.886,40 | stravné lístky | 31.01.2012 |
| faktúra Siemens s.r.o. 31.01.2012 | 3559/2011 | Siemens s.r.o. | 54.694,34 | služby za mesiac november 2011 | 31.01.2012 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 30.01.2012 | 3553/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 2.964,00 | poskytnuté právne služby v mesiaci november 2011 | 30.01.2012 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.01.2012 | 3550/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16.493,00 | dodávka plynu | 30.01.2012 |
| faktúra Neo Domus s.r.o. 31.01.2012 | 3530/2011 | Neo Domus s.r.o. | 1.176,00 | ZŠ Na dolinách - statika - realizačný projekt stropného sadrokartónového podhl'adu | 31.01.2012 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 31.01.2012 | 3529/2011 | Komunal Energy, a.s. | 3.382,67 | dodávka elektriny za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011 | 31.01.2012 |
| faktúra InTech, spol. s r.o. 30.01.2012 | 3524/2011 | InTech, spol. s r.o. | 6.582,60 | EselSmartSecurity | 30.01.2012 |
| faktúra ERES, a.s. 30.01.2012 | 3518/2011 | ERES, a.s. | 25.000,00 | zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac november 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy | 30.01.2012 |
| faktúra Siemens s.r.o. 31.01.2012 | 3491/2011 | Siemens s.r.o. | 1.729,25 | oprava poškodeného stožiara na Ul. Hasičskej | 31.01.2012 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 30.01.2012 | 3449/2011 | EUROON, s.r.o. | 1.055,40 | toner, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 30.01.2012 | 3448/2011 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 2.265,00 | plyn, vodné, stočné, el. energia - 4.štvrťrok 2011(Farská ul.) | 30.01.2012 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 30.01.2012 | 3447/2011 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 2.835,00 | plyn, vodné, stočné, el. energia - 4.štvrťrok 2011(Mestská polícia) | 30.01.2012 |
| faktúra CE Building s.r.o. 30.01.2012 | 3445/2011 | CE Building s.r.o. | 3.000,00 | stavebné práce | 30.01.2012 |
| faktúra JOVATECH, s.r.o. 31.01.2012 | 3425/2011 | JOVATECH, s.r.o. | 1.160,75 | servisné práce - Klimatizačných zariadení | 31.01.2012 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 22.12.2011 | 3423/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 10.517,10 | stravné lístky | 22.12.2011 |
| faktúra POHODA FESTIVAL 2011, s.r.o. 30.01.2012 | 3402/2011 | POHODA FESTIVAL 2011, s.r.o. | 15.000,00 | financovanie umeleckých vystúpení v rámci festivalu Bažant Pohoda 2011 | 30.01.2012 |
| faktúra Peter Beták - ASANA 30.01.2012 | 3401/2011 | Peter Beták - ASANA | 3.950,00 | služby v oblasti dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov .. | 30.01.2012 |
| faktúra SAROUTE s.r.o. 30.01.2012 | 3396/2011 | SAROUTE s.r.o. | 14.676,00 | realizácia dopravného značenia v mesiaci október 2011 | 30.01.2012 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 30.01.2012 | 3394/2011 | EUROON, s.r.o. | 459,90 | bezdrôtový telefón Panasonic, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 22.12.2011 | 3338/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1.357,26 | poštové služby za mesiac október 2011 | 22.12.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 | 3335/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 27.324,01 | za október 2011 : zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky | 31.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 | 3334/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 16.666,32 | za október 2011: zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky | 31.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 | 3333/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 3.759,44 | október 2011: zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad | 31.01.2012 |
| faktúra Slovak Telekom, a.s. 22.12.2011 | 3309/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 2.251,38 | služby | 22.12.2011 |
| faktúra Slovak Telekom, a.s. 22.12.2011 | 3303/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 1.509,06 | služby | 22.12.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 30.01.2012 | 3301/2011 | Komunal Energy, a.s. | 3.382,67 | dodávka elektriny za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011 | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 3295/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 19.999,04 | očistenie plochy po odstránení krytu, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 3294/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 1.000,00 | vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 3293/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 14.998,85 | čistenie odvodňovacích žľabov a rigolov | 30.01.2012 |
| faktúra VOD-EKO, a.s. 31.01.2012 | 3291/2011 | VOD-EKO, a.s. | 4.918,49 | prevádzka stavby za mesiac október 2011 | 31.01.2012 |
| faktúra SABRINA MODELLE, s.r.o. 30.01.2012 | 3290/2011 | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 4.250,00 | topánky zimné pracovné, ... | 30.01.2012 |
| faktúra SABRINA MODELLE, s.r.o. 30.01.2012 | 3289/2011 | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 4.705,04 | nohavice klasické zimné, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Siemens s.r.o. 30.01.2012 | 3276/2011 | Siemens s.r.o. | 54.694,34 | služby za mesiac október 2011 | 30.01.2012 |
| faktúra Slovak Telekom, a.s. 22.12.2011 | 3275/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 1.480,98 | služby | 22.12.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 22.12.2011 | 3269/2011 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby za mesiac 10/2011 | 22.12.2011 |
| faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 22.12.2011 | 3264/2011 | MONOLIT Slovakia, s.r.o. | 19.997,76 | stavebné práce | 22.12.2011 |
| faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 22.12.2011 | 3263/2011 | MONOLIT Slovakia, s.r.o. | 23.259,60 | stavebné práce | 22.12.2011 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 22.12.2011 | 3262/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 2.964,00 | poskytnuté právne služby v mesiaci október 2011 | 22.12.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.12.2011 | 3253/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.143,00 | dodávka plynu | 16.12.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 30.01.2012 | 3220/2011 | Komunal Energy, a.s. | 3.382,67 | dodávka elektriny za obdobie 01.10.2011 - 31.10.2011 | 30.01.2012 |
| faktúra DOPRAVOPROJEKT, a.s. 30.01.2012 | 3172/2011 | DOPRAVOPROJEKT, a.s | 4.708,22 | inžinierska činnosť pre odovzdanie staveniska | 30.01.2012 |
| faktúra ERES, a.s. 02.12.2011 | 3169/2011 | ERES, a.s. | 25.120,00 | zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac október 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy | 02.12.2011 |
| faktúra SAROUTE s.r.o. 09.12.2011 | 3149/2011 | faktúra SAROUTE s.r.o. | 9.916,80 | realizácia dopravného značenia v mesiaci september 2011 | 09.12.2011 |
| faktúra ELPRA spol. s r.o. | 3110/2011 | ELPRA spol. s r.o. | 3.853,44 | elektroinštalačné práce | 09.12.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.11.2011 | 3037/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 2.551,66 | poštové služby za september 2011 | 16.11.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.11.2011 | 3025/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1.291,96 | poštové služby za mesiac september 2011 | 16.11.2011 |
| faktúra InTech, spol. s r.o. 08.12.2011 | 3016/2011 | InTech, spol. s r.o. | 5.022,00 | služby na základe Zmluvy o servise a údržbe WIFI siete a kamerového systému č.10/2009 zo dňa 25.02.2009 za IV.štvrťrok 2011 | 08.12.2011 |
| faktúra VOD-EKO, a.s. 31.01.2012 | 3010/2011 | VOD-EKO, a.s. | 4.657,39 | prevádzka stavby za mesiac september 2011 | 31.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 | 3009/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 1.688,28 | za september 2011: zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad | 31.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 | 3008/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 34.479,02 | za september 2011: zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky | 31.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 3004/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 14.995,44 | čistenie odvodňovacích žl'abov a rigolov | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 3003/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 20.000,04 | strojné kosenie, ... | 30.01.2012 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 16.11.2011 | 2959/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 1.969,10 | služby | 16.11.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 16.11.2011 | 2958/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 1.542,04 | služby | 16.11.2011 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 16.11.2011 | 2950/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 12.101,10 | stravné lístky | 16.11.2011 |
| faktúra Siemens s.r.o. 30.01.2012 | 2924/2011 | Siemens s.r.o. | 54.694,34 | služby za mesiac september 2011 | 30.01.2012 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 16.11.2011 | 2912/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 1.436,36 | služby | 16.11.2011 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 16.11.2011 | 2909/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 2.964,00 | poskytnuté právne služby v mesiaci september 2011 | 16.11.2011 |
| faktúra Československá obchodná banka, a.s. 16.11.2011 | 2867/2011 | Československá obchodná banka, a.s. | 1.200,00 | služby | 16.11.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2011 | 2866/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.151,00 | dodávka plynu | 16.11.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 02.12.2011 | 2862/2011 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 2.265,00 | plyn, vodné, stočné - 3 . štvrťrok 2011 (Farská ul.) | 02.12.2011 |
| faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 16.11.2011 | 2859/2011 | A.V.I.S., spol. s r.o. | 5.689,02 | ročná údržba (AM) a metodická podpora (MP) k subsystému MIS-AIS na obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011 | 16.11.2011 |
| faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 16.11.2011 | 2858/2011 | A.V.I.S., spol. s r.o. | 4.646,97 | ročná údržba (AM) a metodická podpora (MP) k subsystému MIS-AIS na obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011: | 16.11.2011 |
| faktúra ERES, a.s. 19.10.2011 | 2836/2011 | ERES, a.s. | 25.260,00 | zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac september 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy | 19.10.2011 |
| faktúra Siemens s.r.o. 30.01.2012 | 2828/2011 | Siemens s.r.o. | 1.643,04 | oprava CSS po zásahu bleskom | 30.01.2012 |
| faktúra Siemens s.r.o. 30.01.2012 | 2822/2011 | Siemens s.r.o. | 1.381,79 | oprava poškodeného stožiara č. 184/028 na Saratovskej ul. | 30.01.2012 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 02.12.2011 | 2671/2011 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby za mesiac august 2011 | 02.12.2011 |
| faktúra Rehoľa piaristov na Slovensku 22.12.2011 | 2668/2011 | Rehoľa piaristov na Slovensku | 10.167,30 | nájomné za II. polrok 2011 | 22.12.2011 |
| faktúra Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 02.12.2011 | 2663/2011 | Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice | 4.081,50 | Nájom pozemkov v k.ú. Zlatovce podľa dod. č. 8 o výmere 98.372 m2 ... | 02.12.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 2658/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 32.919,69 | za august 2011: zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 2657/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 24.998,78 | očistenie plochy po odstránení krytu, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 2656/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 10.381,74 | strojné kosenie, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 2655/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 12.983,16 | ručné čistenie denné, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 | 2652/2011 | faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 | 2.032,82 | za august 2011: zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad | 31.01.2012 |
| faktúra VOD-EKO, a.s. 30.01.2012 | 2642/2011 | VOD-EKO, a.s. | 4.934,76 | prevádzka stavby za mesiac august 2011 | 30.01.2012 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 27.09.2011 | 2638/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 2.125,00 | nákup kolkov | 27.09.2011 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 27.09.2011 | 2594/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 9.263,10 | stravné lístky | 27.09.2011 |
| faktúra Siemens s.r.o. 04.10.2011 | 2593/2011 | Siemens s.r.o. | 54.694,34 | služby za mesiac august 2011 | 04.10.2011 |
| faktúra Ing. Miloš Kment 27.09.2011 | 2591/2011 | Ing. Miloš Kment | 1.755,95 | odborné služby na úseku ochrany pred povodňami | 27.09.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 27.09.2011 | 2584/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 2.069,38 | služby | 27.09.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 27.09.2011 | 2582/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 1.571,53 | služby | 27.09.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 19.10.2011 | 2573/2011 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 2.835,00 | plyn, vodné, stočné, el. energia (mestská polícia) | 19.10.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 27.09.2011 | 2572/2011 | faktúra Komunal Energy, a.s. 27.09.2011 | 3.382,67 | dodávka elektriny za obdobie 01.09.2011 - 31.09.2011 | 27.09.2011 |
| faktúra Peter Kopunec - Koppy Service 14.12.2011 | 2565/2011 | Peter Kopunec - Koppy Service | 3.520,14 | náklady za práce a materiál pri rekonštrukcii priestorov pre potreby MsP v kultúrnom dome Istebník ... | 14.12.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 27.09.2011 | 2558/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.039,00 | dodávka plynu - Hviezdoslavova 6 TN, ... | 27.09.2011 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 27.09.2011 | 2554/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 2.964,00 | poskytnuté právne služby v mesiaci august 2011 | 27.09.2011 |
| faktúra Neo Domus s.r.o. 02.12.2011 | 2547/2011 | Neo Domus s.r.o. | 2.028,00 | ZŠ na Dolinách - statika - Článok VI. bod 1 - cena dohodou | 02.12.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 27.09.2011 | 2544/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 1.420,28 | služby | 27.09.2011 |
| faktúra ERES, a.s. 22.09.2011 | 2462/2011 | ERES, a.s. | 26.260,00 | zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac august 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy | 22.09.2011 |
| faktúra Czech Architecture Week, s.r.o. 22.09.2011 | 2410/2011 | Czech Architecture Week, s.r.o. | 8.165,60 | odborná prezentácia mesta Trenčín na výstave Architektura a urbanismus V4 ... | 22.09.2011 |
| faktúra VOD-EKO, a.s. 22.12.2011 | 2406/2011 | VOD-EKO, a.s. | 5.241,84 | prevádzka stavby za mesiac júl 2011 | 22.12.2011 |
| faktúra SAROUTE s.r.o. 27.09.2011 | 2402/2011 | SAROUTE s.r.o. | 7.672,80 | dopravné značenie | 27.09.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 19.10.2011 | 2401/2011 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby za mesiac júl 2011 | 19.10.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 07.09.2011 | 2397/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1.110,56 | poštové služby za obdobie júl 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov | 07.09.2011 |
| faktúra TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 19.10.2011 | 2388/2011 | TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. | 1.239,86 | oprava vozidla Opel Combo, TN-X 203 | 19.10.2011 |
| faktúra SABRINA MODELLE, s.r.o. 22.09.2011 | 2322/2011 | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 2.400,00 | nohavice letné s autosponou, ... | 22.09.2011 |
| faktúra SABRINA MODELLE, s.r.o. 22.09.2011 | 2321/2011 | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 4.589,88 | pánska košeľa pilotka, ... | 22.09.2011 |
| faktúra SABRINA MODELLE, s.r.o. 22.09.2011 | 2320/2011 | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 5.460,00 | poltopánky letné celokožené, ... | 22.09.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 27.09.2011 | 2301/2011 | Komunal Energy, a.s. | 3.382,67 | dodávka elektriny za obdobie 01.08.2011 - 31.08.2011 | 27.09.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 06.09.2011 | 2300/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 1.823,34 | služby | 06.09.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 2299/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 28.308,18 | zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 2296/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 19.387,78 | strojné kosenie, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 2295/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 3.395,45 | zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad za júl 2011 | 30.01.2012 |
| faktúra Ing. Miroslav Varačka 02.12.2011 | 2285/2011 | Ing. Miroslav Varačka | 3.500,00 | inžinierska činnosť na akciu "ZŠ Ul. Veľkomoravská Trenčín - rekonštrukcia" technický dozor investora | 02.12.2011 |
| faktúra Ing. Miroslav Varačka 22.09.2011 | 2284/2011 | Ing. Miroslav Varačka | 4.500,00 | inžinierska činnosť na akciu "ZŠ Novomeského Trenčín - rekonštrukcia" technický dozor investora | 22.09.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 06.09.2011 | 2275/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 2.106,42 | služby | 06.09.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 2256/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 9.999,46 | čistenie odvodňovacích žľabov a rigolov, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 2255/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 9.720,00 | návrh osobitného režimu | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 2254/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 24.999,30 | očistenie plochy po odstránení krytu, ... | 30.01.2012 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 22.09.2011 | 2251/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 2.964,00 | poskytnuté právne služby v mesiaci júl 2011 | 22.09.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 06.09.2011 | 2246/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 1.525,29 | služby | 06.09.2011 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 07.09.2011 | 2239/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 11.124,30 | stravné lístky | 07.09.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.09.2011 | 2230/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.277,00 | dodávka plynu - Hviezdoslavova 6, TN ... | 22.09.2011 |
| faktúra Siemens s.r.o. 22.09.2011 | 2218/2011 | Siemens s.r.o. | 54.694,34 | služby za mesiac júl 2011 | 22.09.2011 |
| faktúra ERES, a.s. 06.09.2011 | 2129/2011 | ERES, a.s. | 27.570,00 | zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac júl 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy | 06.09.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 22.09.2011 | 2122/2011 | Komunal Energy, a.s. | 4.927,37 | dodávka elektriny za obdobie 01.06.2011 - 30.06.2011 | 22.09.2011 |
| faktúra EURO-BUILDING, a.s. 16.11.2011 | 2120/2011 | EURO-BUILDING, a.s. | 9.493,21 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a jej dodatku vykonané práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Vel'komoravská 12, Trenčín" v mesiaci jún 2011 | 16.11.2011 |
| faktúra EURO-BUILDING, a.s. 16.11.2011 | 2119/2011 | EURO-BUILDING, a.s. | 4.844,95 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a jej dodatku vykonané práce na viac na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Vel'komoravská 12, Trenčín" v mesiaci jún 2011 | 16.11.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 06.09.2011 | 2103/2011 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby za mesiac jún 2011 | 06.09.2011 |
| faktúra Agentúra Pardon - TN, s.r.o. 06.09.2011 | 2085/2011 | Agentúra Pardon - TN, s.r.o. | 4.444,80 | tlač materiálov ORA ET ARS 2011 - pozvánky A4/A5, 250 9 NL, ... | 06.09.2011 |
| faktúra Ján Trgo - ML 06.09.2011 | 2053/2011 | Ján Trgo - ML | 2.774,60 | prevedené stavebné práce na mestskom kúpalisku Trenčín | 06.09.2011 |
| faktúra Telovýchovná jednota Bratislava 22.12.2011 | 2047/2011 | Telovýchovná jednota Bratislava | 1.000,00 | nájomné za mesiac júl 2011 | 22.12.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 22.09.2011 | 2044/2011 | Komunal Energy, a.s. | 2.137,44 | dodávka elektriny za obdobie 01.06.2011 - 30.06.2011 | 22.09.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 16.08.2011 | 2014/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 2.462,46 | služby | 16.08.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 16.08.2011 | 2013/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 1.513,86 | služby | 16.08.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 16.08.2011 | 2003/2011 | Komunal Energy, a.s. | 3.382,67 | dodávka elektriny za obdobie 01.07.2011 - 31.07.2011 | 16.08.2011 |
| faktúra SAROUTE s.r.o. 16.08.2011 | 1995/2011 | SAROUTE s.r.o. | 9.995,40 | realizácia VDZ a zapožičanie ZDZ | 16.08.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 26.08.2011 | 1990/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 1607,41 | služby | 26.08.2011 |
| faktúra Chlormont s.r.o. 16.08.2011 | 1986/2011 | Chlormont s.r.o. | 2.455,62 | oprava dávkovačov plynného chlóru, pre letnú plaváreň ... | 16.08.2011 |
| faktúra VOD-EKO, a.s. 02.12.2011 | 1984/2011 | VOD-EKO, a.s. | 5.234,17 | prevádzka stavby za mesiac jún 2011 | 02.12.2011 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 16.08.2011 | 1982/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 11.167,20 | stravné lístky | 16.08.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 1978/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 24.999,30 | očistenie plochy po odstránení krytu, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 1977/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 31.150,37 | za máj 2011 - zneškodnenie odpadu, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 1976/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 9.997,58 | kosenie krajníc, ručné čistenie denné | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 1975/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 1.157,77 | odvoz podrvených konárov po výrube, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 1974/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 1.894,00 | monitoring podzemných vôd a záverečná správa na rekultivovanej skládke Trenčín-Zámostie | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 1973/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 1.147,01 | faktúrujeme za jún 2011: zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad | 30.01.2012 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.08.2011 | 1936/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.277,00 | dodávka plynu - Hviezdoslavova 6, TN ... | 16.08.2011 |
| faktúra Siemens s.r.o. 16.08.2011 | 1933/2011 | Siemens s.r.o. | 54.694,34 | služby za mesiac jún 2011 | 16.08.2011 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 16.08.2011 | 1932/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 2.964,00 | poskytnuté právne služby v mesiaci jún 2011 | 16.08.2011 |
| faktúra InTech, spol. s r.o. 16.08.2011 | 1900/2011 | InTech, spol. s r.o. | 5.022,00 | služby na základe Zmluvy o servise a údržbe WIFI siete a kamerového systému č.10/2009 zo dňa 25.02.2009 za III.štvrťrok 2011 | 16.08.2011 |
| faktúra InTech, spol. s r.o. 16.08.2011 | 1899/2011 | InTech, spol. s r.o. | 3.946,32 | SW Kerio Connect %20 SophosAV/5u | 16.08.2011 |
| faktúra Geometra Trenčín s.r.o. 19.07.2011 | 1898/2011 | Geometra Trenčín s.r.o. | 1.457,00 | Vyhotovenie geom.plánov na zameranie letnej plavárne pre Katastrálne územia Trenčín a Zamarovce dohodnutú cenu vrátane kolk.popl. | 19.07.2011 |
| faktúra AWACO s.r.o. 16.08.2011 | 1894/2011 | AWACO s.r.o. | 1.334,44 | ubytovanie účastníkov Ora et ars Skalka 2011 | 16.08.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 19.07.2011 | 1892/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 2.166,17 | dodávka vody | 19.07.2011 |
| faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 16.08.2011 | 1889/2011 | A.V.I.S., spol. s r.o. | 4.646,97 | ročná údržba MIS ElS, metodická podpora MIS ElS | 16.08.2011 |
| faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 16.08.2011 | 1888/2011 | A.V.I.S., spol. s r.o. | 9.293,95 | ročná údržba MIS ElS, metodická podpora MIS ElS | 16.08.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 19.07.2011 | 1863/2011 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby za mesiac máj 2011 | 19.07.2011 |
| faktúra Ing. Marta Tóthová 06.09.2011 | 1862/2011 | Ing. Marta Tóthová | 6.000,00 | služby audítorského overenia účtovnej závierky za rok 2010 v súlade so zmluvou ... | 06.09.2011 |
| faktúra ERES, a.s. 19.07.2011 | 1858/2011 | ERES, a.s. | 25.600,00 | zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac jún 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy | 19.07.2011 |
| faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 16.08.2011 | 1851/2011 | A.V.I.S., spol. s r.o. | 5.689,02 | ročná údržba MIS ElS, metodická podpora MIS ElS | 16.08.2011 |
| faktúra IMI Trade s.r.o. 19.07.2011 | 1784/2011 | IMI Trade s.r.o. | 1.469,52 | Gul'ôčkové pero s klipom, ... | 19.07.2011 |
| faktúra EURO-BUILDING, a.s. 22.09.2011 | 1777/2011 | EURO-BUILDING, a.s. | 116.624,96 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a jej dodatku vykonané práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Vel'komoravská 12, Trenčín" | 22.09.2011 |
| faktúra EURO-BUILDING, a.s. 22.09.2011 | 1776/2011 | EURO-BUILDING, a.s. | 38.247,04 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a jej dodatkov vykonané naviac práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Veľkomoravská 12, Trenčín" v mesiaci máj 2011 | 22.09.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 19.07.2011 | 1774/2011 | Komunal Energy, a.s. | 12.022,06 | dodávka elektriny za obdobie 01.03.2011 - 31.05.2011 | 19.07.2011 |
| faktúra Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 19.07.2011 | 1773/2011 | Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice | 4.081,50 | Nájom pozemkov v k.ú. Zlatovce podľa dod. č. 8 o výmere 98.372 m2 ... | 19.07.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 19.07.2011 | 1758/2011 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 2.835,00 | plyn, vodné, stočné, el. energia (mestská polícia) | 19.07.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 19.07.2011 | 1757/2011 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 2.265,00 | plyn, vodné, stočné, el. energia | 19.07.2011 |
| faktúra AWACO s.r.o. 11.07.2011 | 1686/2011 | AWACO s.r.o. | 1.150,00 | projekt cezhraničnej spolupráce "Môj domov región Biele Karpaty" ubytovanie 8.6.2011-10.6.2011 | 11.07.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 19.10.2011 | 1678/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 1.511,00 | zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad | 19.10.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 1677/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 15.240,67 | služby za máj 2011 - výsadba letničiek, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 | 1676/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 40.455,73 | za máj 2011 - zneškodnenie odpadu, ... | 30.01.2012 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 11.07.2011 | 1673/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 9.991,80 | Ručné čistenie denné, Strojné čistenie, Čistenie uličných vpustí | 11.07.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 11.07.2011 | 1672/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 24.994,51 | Očistenie plochy po odstránení krytu, Zdrsňuj úci posyp liatého asfaltu, Vložka pod liatý asfalt, Pokládka betónovej zmesi ... | 11.07.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 22.06.2011 | 1668/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 3.221,06 | poštové služby za obdobie máj 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov | 22.06.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 29.06.2011 | 1629/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 1.531,38 | služby | 29.06.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s 29.06.2011 | 1628/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s | 2.363,46 | služby | 29.06.2011 |
| faktúra Siemens s.r.o. 29.06.2011 | 1624/2011 | Siemens s.r.o. | 54.694,34 | služby za mesiac máj 2011 | 29.06.2011 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 11.07.2011 | 1609/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 12.648,90 | stravné lístky | 11.07.2011 |
| faktúra VOD-EKO, a.s. 22.09.2011 | 1608/2011 | VOD-EKO, a.s. | 5.302,01 | prevádzka stavby za mesiac máj 2011 | 22.09.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 29.06.2011 | 1603/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 1.672,08 | služby | 29.06.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.06.2011 | 1595/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.335,00 | dodávka plynu | 29.06.2011 |
| faktúra SAROUTE s.r.o. 29.06.2011 | 1595/2011 | SAROUTE s.r.o. | 8.696,40 | dodanie a montáž DZ v mesiaci máj 2011 | 29.06.2011 |
| faktúra ERES, a.s. 22.06.2011 | 1545/2011 | ERES, a.s. | 25.805,00 | zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac máj 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy | 22.06.2011 |
| faktúra GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o. 11.07.2011 | 1489/2011 | GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o. | 3.106,32 | KYS. DUSIČNÁ 55% tech 1 OOOL, ... | 11.07.2011 |
| faktúra NBdesigns, s.r.o. 11.07.2011 | 1465/2011 | NBdesigns, s.r.o. | 17.000,00 | v zmysle čl. III. odst. 1 Licenčnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 15.3.2011 dohodnutú cenu za licenciu na použitie diela - elektronický aukčný systém CityMarket | 11.07.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 22.06.2011 | 1461/2011 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby za mesiac apríl 2011 | 22.06.2011 |
| faktúra IURA EDITION, spol. s r.o. 22.06.2011 | 1445/2011 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 1.622,02 | aktualizácie programu ASPI za rok 2011 | 22.06.2011 |
| faktúra Komunálna poisťovňa, a.s. 22.06.2011 | 1444/2011 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 1.663,81 | poistné | 22.06.2011 |
| faktúra VOD-EKO, a.s. 22.09.2011 | 1440/2011 | VOD-EKO, a.s. | 5.433,28 | prevádzka stavby za mesiac apríl 2011 | 22.09.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 22.06.2011 | 1397/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1.508,16 | poštové služby za obdobie apríl 2011 podl'a potvrdených zúčtovacích výkazov | 22.06.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 22.06.2011 | 1389/2011 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 6.204,50 | vyúčt. poskyt. služieb a energií spojených s užívaním nebyt. priestorov za obdobie 01.01.2010-31.12.2010 | 22.06.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 | 1381/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 197.597,89 | opakované dodanie služieb v mesiaci apríl 2011: poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek | 22.09.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 | 1380/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 30.145,42 | za apríl 2011 - zneškodnenie odpadu, ... | 22.09.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.06.2011 | 1379/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.677,08 | dodávka plynu | 09.06.2011 |
| faktúra SAROUTE s.r.o. 22.06.2011 | 1365/2011 | SAROUTE s.r.o. | 3.585,60 | dodanie a montáž DZ v mesiaci apríl 2011 | 22.06.2011 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 09.06.2011 | 1362/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 14.325,30 | stravné lístky | 09.06.2011 |
| faktúra Peter Kopunec - Koppy service 09.06.2011 | 1350/2011 | Peter Kopunec - Koppy service | 1.902,95 | náklady za materiál a vykonané práce, pri odstraňovaní havarijného stavu zábradlia pri žel. podjazde na Sihoť | 09.06.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 08.06.2011 | 1343/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 1.516,68 | služby | 08.06.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 09.06.2011 | 1342/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 2.214,11 | služby | 09.06.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 22.06.2011 | 1329/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 2.549,22 | dodávka vody | 22.06.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 | 1326/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 18.918,71 | jarné hrabanie lístia, ... | 22.09.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 | 1299/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 6.998,46 | očistenie plochy po odstránení krytu, ... | 22.09.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 | 1298/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 27.934,08 | ručné čistenie krajníc po zimnej údržbe, ... | 22.09.2011 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 08.06.2011 | 1297/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 2.964,00 | poskytnuté právne služby v mesiaci apríl 2011 | 08.06.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 08.06.2011 | 1287/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 1.497,34 | služby | 08.06.2011 |
| faktúra Siemens s.r.o. 08.06.2011 | 1286/2011 | Siemens s.r.o. | 50.981,88 | služby | 08.06.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.06.2011 | 1247/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.392,00 | dodávka plynu | 08.06.2011 |
| faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 08.06.2011 | 1245/2011 | A.V.I.S., spol. s r.o. | 11.378,04 | ročná údržba MIS AIS, metodická podpora MIS AIS | 08.06.2011 |
| faktúra ERES, a.s. 08.06.2011 | 1244/2011 | ERES, a.s. | 26.662,00 | zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac apríl 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy | 08.06.2011 |
| faktúra EuroCoffe s.r.o. 30.05.2011 | 1233/2011 | EuroCoffe s.r.o. | 45,38 | KávaCoffee VERONIA 1 kg | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1179/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1,60 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1178/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 4,00 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Kvetná, s.r.o. 08.06.2011 | 1177/2011 | Kvetná, s.r.o. | 1.420,12 | nájomné na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za 04,05,06/2011, záloha energie za 04,05,06/2011 | 08.06.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1147/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 3,20 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 04.10.2011 | 1146/2011 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 1.099,82 | plyn, vodné, stočné (Farská) | 04.10.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1131/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 4,64 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1130/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1124/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 3,84 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1123/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 2,56 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1116/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 3,52 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 24.05.2011 | 1112/2011 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby za mesiac marec 2011 | 24.05.2011 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 24.05.2011 | 1111/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 13.371,60 | stravné lístky | 24.05.2011 |
| faktúra VOD-EKO, a.s. 19.07.2011 | 1108/2011 | VOD-EKO, a.s. | 6.047,18 | prevádzka stavby za mesiac marec 2011 | 19.07.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1107/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 3,52 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 18.05.2011 | 1104/2011 | TRENZDROJ, a.s. | 457,67 | služby | 18.05.2011 |
| faktúra T - Technoplast, s.r.o. 18.05.2011 | 1101/2011 | T - Technoplast, s.r.o. | 1.218,94 | modrá skalica, ... | 18.05.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 | 1099/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 2.512,97 | zneškodnenie odpadu, ... | 22.09.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 | 1098/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 27.591,69 | zneškodnenie odpadu ... | 22.09.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 | 1096/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 197.519,42 | opakované dodanie služieb v mesiaci marec 2011: poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek ... | 22.09.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1064/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,80 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.05.2011 | 1063/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.534,18 | dodávka plynu - Veľkomoravská TN, ... | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1060/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1.316,66 | služby | 30.05.2011 |
| faktúra Margita Adamíková - UNIPAP 18.05.2011 | 1058/2011 | Margita Adamíková - UNIPAP | 532,80 | papier xerograf., ... | 18.05.2011 |
| faktúra InTech, spol. s r.o. 18.05.2011 | 1057/2011 | InTech, spol. s r.o. | 826,20 | CPU Xeon 3,4 GHz pre server, ... | 18.05.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 18.05.2011 | 1056/2011 | EUROON, s.r.o. | 211,90 | toner, ... | 18.05.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.05.2011 | 1053/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 348,66 | služby | 18.05.2011 |
| faktúra SAROUTE s.r.o. 24.05.2011 | 1052/2011 | SAROUTE s.r.o. | 3.576,00 | dodanie a montáž DZ v mesiaci marec 2011 | 24.05.2011 |
| faktúra APX, k.s. 24.05.2011 | 1050/2011 | APX, k.s. | 9.600,00 | výkon ekonomického auditu na základe zmluvy o spolupráci a odbornej pomoci č. 66/2010 | 24.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1049/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 10.330,56 | poštové služby za obdobie marec 2011 | 30.05.2011 |
| faktúra Core 4, spol. s r.o. 11.05.2011 | 1048/2011 | Core 4, spol. s r.o. | 219,08 | Web hosting-web stránky www.trencin.sk za mesiac 3/2011 | 11.05.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 11.05.2011 | 1045/2011 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 2.265,00 | plyn, vodné, stočné, el. energia | 11.05.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 11.05.2011 | 1044/2011 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 2.835,00 | plyn, vodné, stočné, el. energia | 11.05.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 11.05.2011 | 1043/2011 | faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 11.05.2011 | 386,39 | plyn, vodné, stočné, el. energia | 11.05.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 | 1041/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 54.804,86 | valcovanie, prerezávanie s prívesom, ... | 22.09.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1040/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1,12 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1039/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 2,72 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.05.2011 | 1020/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 2.494,68 | služby | 18.05.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 24.05.2011 | 1019/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 178,97 | služby | 24.05.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.05.2011 | 1018/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 686,18 | služby | 18.05.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 11.05.2011 | 1017/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 283,27 | služby | 11.05.2011 |
| faktúra Západoslovenská energetika, a.s. 11.05.2011 | 1016/2011 | Západoslovenská energetika, a.s. | 44,08 | dodávka elektriny | 11.05.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.05.2011 | 1015/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 1.467,32 | služby | 18.05.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 11.05.2011 | 1014/2011 | EUROON, s.r.o. | 79,75 | toner | 11.05.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 11.05.2011 | 1013/2011 | EUROON, s.r.o. | 78,98 | toner | 11.05.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 11.05.2011 | 1012/2011 | EUROON, s.r.o. | 142,00 | toner | 11.05.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 11.05.2011 | 1011/2011 | EUROON, s.r.o. | 352,63 | toner, ... | 11.05.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 18.05.2011 | 1010/2011 | EUROON, s.r.o. | 444,00 | archívna škatuľa | 18.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 1009/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 2,24 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 11.05.2011 | 1002/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 28,39 | služby | 11.05.2011 |
| faktúry T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 11.05.2011 | 1001/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 26,96 | služby | 11.05.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 30.05.2011 | 1000/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 47,66 | služby | 30.05.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 18.05.2011 | 999/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 198,55 | služby | 18.05.2011 |
| faktúra MAP GEO Trenčín s.r.o. 11.05.2011 | 997/2011 | MAP GEO Trenčín s.r.o. | 1.1012,00 | vyhotovenie geometrických plánov na zameranie rodinných domov, správne poplatky a kolky Správe katastra za geometrický plán | 11.05.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 | 996/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 10.478,74 | očistenie plochy po odstránení krytu, ... | 22.09.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 | 995/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 1.044,14 | za marec 2011 - pohotovosť zamestnanca zimnej údržby, pohotovosť dispečera | 22.09.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 | 994/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 17.422,51 | za marec 2011 - ručné čistenie krajníc po zimnej údržbe ... | 22.09.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 993/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,64 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Telovýchovná jednota Bratislava 30.05.2011 | 990/2011 | Telovýchovná jednota Bratislava | 1.000,00 | nájomné za mesiac marec 2011 | 30.05.2011 |
| faktúra GETOS, s.r.o. 11.05.2011 | 989/2011 | GETOS, s.r.o. | 360,00 | registračná známka pre psov | 11.05.2011 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 11.05.2011 | 988/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 2.964,00 | poskytnuté právne služby v mesiaci marec 2011 | 11.05.2011 |
| faktúra Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 18.05.2011 | 987/2011 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 167,00 | poistné | 18.05.2011 |
| faktúra Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 18.05.2011 | 986/2011 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 304,00 | poistné | 18.05.2011 |
| faktúra Delphia TN s.r.o. 18.05.2011 | 959/2011 | Delphia TN s.r.o. | 1.200,00 | vypracovanie Energetických certifikátov | 18.05.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 11.05.2011 | 932/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 1.541,36 | služby | 11.05.2011 |
| faktúra TREFA spol. s r.o. 11.05.2011 | 931/2011 | TREFA spol. s r.o. | 528,00 | Vypracovanie a odovzdanie znaleckej expertízy - Znalecký posudok č: 8/2011 | 11.05.2011 |
| faktúra Schindler výťahy a eskalátory a.s. 18.05.2011 | 930/2011 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 75,00 | služby | 18.05.2011 |
| faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 08.06.2011 | 929/2011 | MONOLIT Slovakia, s.r.o. | 11.979,50 | stavebné práce - práce a dodávky HSV - oprava chodníkov | 08.06.2011 |
| faktúra Siemens s.r.o. 11.05.2011 | 928/2011 | Siemens s.r.o. | 50.981,88 | služby | 11.05.2011 |
| faktúra BIO-FIT s.r.o. 05.05.2011 | 927/2011 | BIO-FIT s.r.o. | 439,47 | na základe Zmluvy č. 03-PZS/2010 o poskytovaní komplexných zdravotných služieb (PZS) paušálna platba za mesiac Marec 2011: - zdravotné výkony vo vzťahu k práci - audit a posúdenie zdravotnej spôsobilosti | 05.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 926/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,80 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 925/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 05.05.2011 | 924/2011 | TRENZDROJ, a.s. | 585,00 | nájomné za 5/2011 | 05.05.2011 |
| faktúra InTech, spol. s r.o. 05.05.2011 | 923/2011 | InTech, spol. s r.o. | 5.022,00 | služby na základe Zmluvy o servise a údržbe WIFI siete a kamerového systému č.10/2009 zo dňa 25.02.2009 za II.štvrťrok 2011 | 05.05.2011 |
| faktúra InTech, spol. s r.o. 05.05.2011 | 922/2011 | InTech, spol. s r.o. | 240,00 | Obhliadka miesta, návrh riešenia, inštalácia, integrácia do stávajúcej siete vlastného klienta wifi siete - krytá plaváreň | 05.05.2011 |
| faktúra Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 05.05.2011 | 921/2011 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 213,52 | oprava vozidla Audi A6 ... | 05.05.2011 |
| faktúra TREFA spol. s r.o. 11.05.2011 | 920/2011 | TREFA spol. s r.o. | 648,00 | Vypracovanie a odovzdanie znaleckej expertízy - Znalecký posudok č: 7/2011 | 11.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 919/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 918/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,64 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.05.2011 | 917/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.325,00 | dodávka plynu - Hviezdoslavova 6, TN ... | 05.05.2011 |
| faktúra ERES, a.s. 05.05.2011 | 916/2011 | ERES, a.s. | 25.240,00 | zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac marec 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy | 05.05.2011 |
| faktúra EURO DOTÁCIE, a.s. 05.05.2011 | 910/2011 | EURO DOTÁCIE, a.s. | 4.276,80 | vypracovanie odborného posudku aktuálnej situácie v projekte Rekonštrukcie základných škôl financovaných z fondov EÚ z dôvodu posúdenia oprávnených výdavkov v schválenom projekte | 05.05.2011 |
| faktúra Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 05.05.2011 | 909/2011 | Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. | 127,74 | vyúčtovanie energií za Mestskú políciu, ktorá sídli v MŠ Opatovská, Trenčín od 01.10.2010 - 31.12.2010 | 05.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 908/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,64 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra WEBPRINT s.r.o. 05.05.2011 | 907/2011 | WEBPRINT s.r.o. | 56,00 | tlač vizitiek | 05.05.2011 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 11.05.2011 | 885/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 1.072,50 | stravné lístky | 11.05.2011 |
| faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 11.05.2011 | 884/2011 | A.V.I.S., spol. s r.o. | 1.184,95 | služby | 11.05.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 05.05.2011 | 883/2011 | TRENZDROJ, a.s. | 3,08 | vodné, stočné | 05.05.2011 |
| faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 05.05.2011 | 881/2011 | SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. | 300,00 | služby | 05.05.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 06.09.2011 | 874/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 1.045,03 | za február 2011 - zneškodnenie odpadu 200201 biologicky rozložitel'ný odpad ... | 06.09.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 06.09.2011 | 873/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 16.517,15 | február 2011 - zneškodnenie odpadu 160103 opotrebované pneumatiky ... | 06.09.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 06.09.2011 | 871/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 198.236,58 | na základe Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva zo dňa 23.12.2005 v platnom znení Vám fakturujeme za opakované dodanie služieb v mesiaci február 2011 ... | 06.09.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 19.07.2011 | 869/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 15.157,76 | zneškodnenie odpadu 160103 opotrebované pneumatiky, ... | 19.07.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 06.09.2011 | 868/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 198.815,84 | na základe Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva zo dňa 23.12.2005 v platnom znení Vám fakturujeme za opakované dodanie služieb v mesiaci január 2011 ... | 06.09.2011 |
| faktúra František Lintner - Leukaristos 12.04.2011 | 867/2011 | František Lintner - Leukaristos | 637,50 | redakčné a grafické spracovanie rozhovoru do časopisu Gong TN - marec 2011 v rozsahu 3 strán, náklad 20 000 ks | 12.04.2011 |
| faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 24.05.2011 | 864/2011 | MONOLIT Slovakia, s.r.o. | 3.258,55 | práce a dodávky PSV - zdravotechnika - vodovod, plynovod, konštrukcie doplnkové kovové | 24.05.2011 |
| faktúra JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor 11.05.2011 | 863/2011 | JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor | 670,00 | odmena za vypratanie nehnuteľnosti | 11.05.2011 |
| faktúra JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor 11.05.2011 | 862/2011 | JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor | 335,00 | odmena za vypratanie nehnuteľnosti | 11.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 861/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 860/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra TOP SERVIS IT a.s. 18.05.2011 | 858/2011 | TOP SERVIS IT a.s. | 182,46 | HP tlačová kazeta, ... | 18.05.2011 |
| faktúra SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 05.05.2011 | 857/2011 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 398,34 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom v Trenčíne január - marec 2011 | 05.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 856/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,48 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 05.05.2011 | 846/2011 | SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. | 540,00 | služby | 05.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 845/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1,12 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 844/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra WTN Development, s.r.o. 04.05.2011 | 843/2011 | WTN Development, s.r.o. | 5.344,89 | prenájom pozemkov | 04.05.2011 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 05.05.2011 | 842/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 2.400,00 | 3. časť odmeny za právny audit | 05.05.2011 |
| faktúra Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 04.05.2011 | 829/2011 | Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice | 4.081,50 | nájom pozemkov v k.ú. Zlatovce podľa dod. č. 8 o výmere 98.372 m2: 4 za I.Q2011 | 04.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 825/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,48 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra 6Wizards, s.r.o. 05.05.2011 | 824/2011 | 6Wizards, s.r.o. | 2.000,00 | poradenské a konzultačné služby dodané v zmysle Zmluvy o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb uzatvorenej dňa 22.12.2010 | 05.05.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 05.05.2011 | 823/2011 | TRENZDROJ, a.s. | 4,88 | služby | 05.05.2011 |
| faktúra BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. 11.05.2011 | 822/2011 | BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. | 2.589,12 | Účasť auditorov na II. dozornom audite systému manažérstva kvality podla normy ISO 9001: 2008. | 11.05.2011 |
| faktúra ALOBEX s.r.o. 05.05.2011 | 821/2011 | ALOBEX s.r.o. | 969,22 | dodávka a montáž antikórových prírub na krytej plavárni, ... | 05.05.2011 |
| faktúra CarNet, spol. s r.o. 05.05.2011 | 818/2011 | CarNet, spol. s r.o. | 156,30 | služba CarNet za mesiac Marec 2011 | 05.05.2011 |
| zálohová faktúra Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.05.2011 | 817/2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 112,25 | Justičná Revue, ročnik 2011 | 30.05.2011 |
| zálohová faktúra Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.05.2011 | 816/2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 21,18 | Finančný spravodajca, ročník 2011 - preddavok | 30.05.2011 |
| faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 05.05.2011 | 815/2011 | PETREX Trenčín s.r.o. | 267,13 | dovolenkový lístok, priepustka, euroobal, ... | 05.05.2011 |
| faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 05.05.2011 | 814/2011 | PETREX Trenčín s.r.o. | 340,68 | lep. tyčinka, ... | 05.05.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 11.05.2011 | 813/2011 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 130,33 | internet, telefóny | 11.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 812/2011 | faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 811/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra ANTES B%20M spol. s r.o. 04.05.2011 | 810/2011 | ANTES B%20M spol. s r.o. | 19,92 | dodávka a montáž PSN pre objekt Mesto Trenčín - KS JUH | 04.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 809/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,64 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra InTech, spol. s r.o. 04.05.2011 | 808/2011 | InTech, spol. s r.o. | 588,96 | Zdroj 400W ATX SILENT passive, Náhradný aku set pre APC smart | 04.05.2011 |
| faktúra Orange Slovensko, a.s. 04.05.2011 | 807/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 33,43 | Mesačný poplatok - MOl Premium | 04.05.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 05.05.2011 | 806/2011 | TRENZDROJ, a.s. | 641,98 | služby | 05.05.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 05.5.2011 | 805/2011 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby za mesiac január 2011 | 05.05.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 05.5.2011 | 804/2011 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby za mesiac február 2011 | 05.05.2011 |
| faktúra DAJAMA, s.r.o. 11.05.2011 | 789/2011 | DAJAMA, s.r.o. | 474,98 | Trenčín na starých pohľadniciach | 11.05.2011 |
| faktúra SOTAC, s.r.o. 30.05.2011 | 788/2011 | SOTAC, s.r.o. | 21,20 | kniha "Zákon o majetku obcí" | 30.05.2011 |
| faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 05.05.2011 | 787/2011 | ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai | 49,05 | mesačná periodická prehliadka, kontrola tel. komunikátora ATH | 05.05.2011 |
| faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 05.05.2011 | 786/2011 | ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai | 352,98 | štvrťočná periodická odborná prehliadka systému EPS ... | 05.05.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 | 785/2011 | EUROON, s.r.o. | 352,80 | Toner Q5949A HP 1320, ... | 28.04.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 | 784/2011 | EUROON, s.r.o. | 272,40 | Toner CB435A HP P1006, ... | 28.04.2011 |
| faktúra Slovanet a.s. 05.05.2011 | 783/2011 | Slovanet a.s. | 33,73 | paušálny poplatok, nedodržanie doby splatnosti za faktúry ... | 05.05.2011 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 13.04.2011 | 782/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 9.065,10 | stravné lístky | 13.04.2011 |
| faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 11.05.2011 | 779/2011 | PETREX Trenčín s.r.o. | 89,39 | euroobal, mapa, ... | 11.05.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 24.05.2011 | 773/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 4,40 | dodávka vody | 24.05.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 24.05.2011 | 772/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 59,44 | dodávka vody | 24.05.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 | 757/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 26,76 | služby | 13.04.2011 |
| faktúry T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 11.05.2011 | 756/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 143,16 | služby | 11.05.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 11.05.2011 | 755/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 26,69 | služby | 11.05.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 | 754/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 132,25 | služby | 13.04.2011 |
| faktúra TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 12.04.2011 | 752/2011 | TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. | 116,00 | oprava vozidla OPEL COMBO, ŠPZ TN-X 226 | 12.04.2011 |
| faktúra Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 12.04.2011 | 751/2011 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 48,30 | Verejný poriadok v obci-február 2011 | 12.04.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 13.04.2011 | 750/2011 | TRENZDROJ, a.s. | 151,33 | služby | 13.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 749/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,64 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 748/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 24.05.2011 | 747/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 11,30 | dodávka vody | 24.05.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 24.05.2011 | 746/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 244,36 | dodávka vody | 24.05.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 24.05.2011 | 745/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 152,54 | dodávka vody | 24.05.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 24.05.2011 | 744/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 311,86 | dodávka vody | 24.05.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 | 743/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 1.285,54 | služby | 13.04.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 | 742/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 672,64 | služby | 13.04.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 | 741/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 238,60 | služby | 13.04.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.05.2011 | 740/2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 16.902,30 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - vykonané stavebné práce v zmysle dodatku č. 2 zo dňa 28.02.2011 | 24.05.2011 |
| faktúra VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 29.04.2011 | 739/2011 | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 151,20 | Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe | 29.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 737/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra MESTO TRENČÍN 13.04.2011 | 731/2011 | MESTO TRENČÍN | 379,76 | stravné lístky odobraté zamestnancami SpSÚ v mesiaci január 2011 | 13.04.2011 |
| faktúra MUDr. Milan Hetflajš 28.04.2011 | 730/2011 | MUDr. Milan Hetflajš | 252,00 | vypracovanie lekárskych posudkov v počte 21 ks za obdobie 31.01.2011 - 03.03.2011 | 28.04.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 19.07.2011 | 729/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 49.920,02 | tvarovací rez, zber odpadkov v Lesoparku Brezina | 19.07.2011 |
| faktúra ANASOFT APR, spol. s r.o. 28.04.2011 | 727/2011 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 28,62 | Aktualizačný poplatok za 2/2011 | 28.04.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 24.05.2011 | 726/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 194,78 | služby | 24.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 24.05.2011 | 725/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 2.404,66 | služby | 24.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 723/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,64 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.05.2011 | 688/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.765,88 | dodávka plynu - Veľkomoravská, TN, ... | 30.05.2011 |
| faktúra Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting 05.05.2011 | 687/2011 | Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting | 593,50 | Na základe Mandátnej zmluvy - náklady spojené s výkonom funkcie asistent v rámci projektu "Vzdelávanie zamestnancov samosprávy" (kód projektu SK0038) za mesiac Február 2011 | 05.05.2011 |
| faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 28.04.2011 | 686/2011 | PETREX Trenčín s.r.o. | 842,04 | gumičky, lepiace tyčinky, euroobal, ... | 28.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 685/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,64 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 684/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 12.04.2011 | 683/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 2.964,00 | poskytnuté právne služby v mesiaci február 2011 | 12.04.2011 |
| faktúra Služby pre bývanie s.r.o. 13.04.2011 | 682/2011 | Služby pre bývanie s.r.o. | 158,29 | náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie 2/2011 | 13.04.2011 |
| faktúra SAROUTE s.r.o. 18.05.2011 | 681/2011 | SAROUTE s.r.o. | 1.582,80 | dodanie a montáž DZ v mesiaci február 2011 | 18.05.2011 |
| faktúra SAROUTE s.r.o. 18.05.2011 | 680/2011 | SAROUTE s.r.o. | 216,00 | dodanie a montáž DZ v mesiaci február 2011 | 18.05.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 24.05.2011 | 679/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 47,66 | služby | 24.05.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 05.05.2011 | 678/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 293,92 | služby | 05.05.2011 |
| faktúra Core 4, spol. s r.o. 28.04.2011 | 676/2011 | Core 4, spol. s r.o. | 219,08 | Web hosting- web stránky www.trencin.sk za mesiac 2/2011 | 28.04.2011 |
| faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 08.06.2011 | 663/2011 | MONOLIT Slovakia, s.r.o. | 2.216,99 | stavebné práce - oplotenie RD č. 05 a 08 | 08.06.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 662/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,64 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 | 661/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 2.245,91 | služby | 13.04.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 19.07.2011 | 657/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 4.686,56 | očistenie plochy po odstránení krytu, ... | 19.07.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 19.07.2011 | 656/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 15.453,72 | pohotovosť zamestnanca zimnej údržby, prehŕňanie komunikácií, ... | 19.07.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 19.07.2011 | 655/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 12.486,38 | ručné čistenie krajníc po zimnej údržbe ... | 19.07.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 | 654/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 1.574,70 | služby | 13.04.2011 |
| faktúra Obec Zamarovce 09.06.2011 | 642/2011 | Obec Zamarovce | 1.015,77 | daň z nehnuteľností na rok 2011 | 09.06.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 641/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 640/2011 | Komunal Energy, a.s. | 129,56 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 639/2011 | Komunal Energy, a.s. | 48,84 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 638/2011 | Komunal Energy, a.s. | 969,63 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 637/2011 | Komunal Energy, a.s. | 29,50 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 636/2011 | Komunal Energy, a.s. | 55,32 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 635/2011 | Komunal Energy, a.s. | 225,14 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 634/2011 | Komunal Energy, a.s. | 42,72 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 633/2011 | Komunal Energy, a.s. | 3.294,13 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 632/2011 | Komunal Energy, a.s. | 114,89 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 631/2011 | Komunal Energy, a.s. | 211,00 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 630/2011 | Komunal Energy, a.s. | 465,15 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 629/2011 | Komunal Energy, a.s. | 65,27 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 628/2011 | Komunal Energy, a.s. | 572,52 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 627/2011 | Komunal Energy, a.s. | 0,01 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 626/2011 | Komunal Energy, a.s. | 137,28 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 625/2011 | Komunal Energy, a.s. | 78,07 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 624/2011 | Komunal Energy, a.s. | 440,02 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 | 623/2011 | Komunal Energy, a.s. | 13,65 | dodávka elektriny | 13.04.2011 |
| faktúra VOD-EKO, a.s. 22.06.2011 | 622/2011 | VOD-EKO, a.s. | 6.238,99 | prevádzka stavby za mesiac február 2011 | 22.06.2011 |
| faktúra Core 4, spol. s r.o. 28.04.2011 | 621/2011 | Core 4, spol. s r.o. | 36,00 | úprava webovej stránky podľa objednávky č. 2011/100056 | 28.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 620/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Kvetná, s.r.o. 12.04.2011 | 619/2011 | Kvetná, s.r.o. | 1.420,12 | nájomné na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za 01,02,03/2011, záloha energie za 01,02,03/2011 | 12.04.2011 |
| faktúra Fitness Gabrhel s.r.o. 08.06.2011 | 618/2011 | Fitness Gabrhel s.r.o. | 4.668,66 | prevádzkovanie Centra Seniorov na Sihoti v Trenčíne dohodnutú čiastku za obdobie 04-06/2011 | 08.06.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 | 617/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,48 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 30.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 28.04.2011 | 616/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 17,65 | predplatné | 28.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 28.04.2011 | 615/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 18,02 | predplatné | 28.04.2011 |
| faktúra Exekútorský úrad Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. 28.04.2011 | 614/2011 | Exekútorský úrad Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 19,85 | trovy exekučného konania EX 52/2008 | 28.04.2011 |
| faktúra Siemens s.r.o. 13.04.2011 | 613/2011 | Siemens s.r.o. | 50.981,88 | služby | 13.04.2011 |
| faktúra Schindler výťahy a eskalátory a.s. 28.04.2011 | 612/2011 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 75,00 | služby | 28.04.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 | 611/2011 | EUROON, s.r.o. | 79,80 | očká do ručného nitovača | 28.04.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 | 610/2011 | EUROON, s.r.o. | 141,50 | Toner HP CE278A, ... | 28.04.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 | 609/2011 | EUROON, s.r.o. | 659,72 | Toner HP CE278A, ... | 28.04.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 | 608/2011 | EUROON, s.r.o. | 436,84 | Toner HP LJ 1022, ... | 28.04.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 | 607/2011 | EUROON, s.r.o. | 99,25 | Toner čierny TOSHIBA T - 1640, ... | 28.04.2011 |
| faktúra Jiří Sláma EXBYT%20 08.04.2011 | 606/2011 | Jiří Sláma EXBYT%20 | 260,00 | zasadací rozkladací stol pe 8 osôb | 08.04.2011 |
| faktúra AKRYLMAT spol. s r.o. 05.05.2011 | 605/2011 | AKRYLMAT spol. s r.o. | 149,32 | lišta, plasty, ... | 05.05.2011 |
| faktúra VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 12.04.2011 | 600/2011 | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 141,78 | Učtovný Tip-otázky a odpovede, ... | 12.04.2011 |
| faktúra SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.04.2011 | 599/2011 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 25,20 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ... | 08.04.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.04.2011 | 599/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16.257,00 | dodávka plynu | 12.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 08.04.2011 | 572/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 08.04.2011 |
| faktúra ANASOFT APR, spol. s r.o. 12.04.2011 | 571/2011 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 28,62 | Aktualizačný poplatok za 1/2011 | 12.04.2011 |
| faktúra Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 05.05.2011 | 570/2011 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 39,38 | Nové právo v šk. praxi - febr.2011 | 05.05.2011 |
| faktúra TOP SERVIS IT a.s. 12.04.2011 | 569/2011 | TOP SERVIS IT a.s. | 69,60 | HP tlačová kazeta čierna | 12.04.2011 |
| faktúra TOP SERVIS IT a.s. 12.04.2011 | 568/2011 | TOP SERVIS IT a.s. | 474,00 | toner, ... | 12.04.2011 |
| faktúra Roman Laco - ROADA 28.04.2011 | 567/2011 | Roman Laco - ROADA | 253,15 | Mitia mydlo, Jar, ... | 28.04.2011 |
| faktúra ANTES B%20M spol. s r.o. 28.04.2011 | 566/2011 | ANTES B%20M spol. s r.o. | 847,03 | vykonanie revíznej prehliadky | 28.04.2011 |
| faktúra AUREX, s.r.o. 05.05.2011 | 565/2011 | AUREX, s.r.o. | 17.380,34 | vypracovanie dokumentácie "Územný plán sídelného územia obce - mesta Trenčín" ... | 05.05.2011 |
| faktúra Margita Adamíková - UNIPAP 28.04.2011 | 564/2011 | Margita Adamíková - UNIPAP | 360,00 | papier xerograf. A4 | 28.04.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 08.04.2011 | 563/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 2,13 | dodávka vody | 08.04.2011 |
| faktúra BIO-FIT s.r.o. 04.05.2011 | 562/2011 | BIO-FIT s.r.o. | 439,47 | na základe Zmluvy č. 03-PZS/2010 o poskytovaní komplexných zdravotných služieb (PZS) paušálna platba za mesiac Február 2011: - zdravotné výkony vo vzťahu k práci - audit a posúdenie zdravotnej spôsobilosti | 04.05.2011 |
| faktúra 6Wizards, s.r.o. 12.04.2011 | 560/2011 | 6Wizards, s.r.o. | 3.000,00 | poradenské a konzultačné služby dodané v zmysle Zmluvy o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb uzatvorenej dňa 22.12.2010 | 12.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 08.04.2011 | 558/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 08.04.2011 |
| faktúra ESET spol. s r.o. 12.04.2011 | 557/2011 | ESET spol. s r.o. | 172,80 | ESET NOD32 Antivirus (Business Edition) Vernostná licencia pre 10 PC na 1 rok | 12.04.2011 |
| faktúra ERES, a.s. 13.04.2011 | 556/2011 | ERES, a.s. | 25.000,00 | zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac február 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy | 13.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 08.04.2011 | 553/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,80 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 08.04.2011 |
| faktúra Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 28.04.2011 | 552/2011 | Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. | 836,48 | poskytovanie právnych služieb za mesiac január 2011 | 28.04.2011 |
| faktúra reklama Bartoš, s.r.o. 28.04.2011 | 551/2011 | reklama Bartoš, s.r.o. | 278,40 | samolepky k uzamykacím systémom | 28.04.2011 |
| faktúra Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting 05.05.2011 | 550/2011 | Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting | 593,50 | Na základe Mandátnej zmluvy - náklady spojené s výkonom funkcie asistent v rámci projektu "Vzdelávanie zamestnancov samosprávy" (kód projektu SK0038) za mesiac Január 2011 | 05.05.2011 |
| faktúra Herbaria, s.r.o. 04.05.2011 | 544/2011 | Herbaria, s.r.o. | 728,75 | vyúčtovanie zál. platieb na energie za dom Synagóga, TN za obdobie 01.07.2010-31.12.210. | 04.05.2011 |
| faktúra SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 13.04.2011 | 521/2011 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 377,40 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ... | 13.04.2011 |
| faktúra SEGAT spol. s r.o. 30.05.2011 | 520/2011 | SEGAT spol. s.r.o. | 194,40 | služby | 30.05.2011 |
| faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 28.04.2011 | 519/2011 | ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai | 154,13 | mesačná prehliadka systému EPS, servis systému EPS | 28.04.2011 |
| faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 28.04.2011 | 518/2011 | ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai | 55,87 | mesačná periodická prehliadka, kontrola tel. komunikátora ATH | 28.04.2011 |
| faktúra (SpSÚ) Margita Adamíková - UNIPAP 12.04.2011 | 495/2011 | Margita Adamíková - UNIPAP | 43,62 | papier toaletný, obálky B4 | 12.04.2011 |
| faktúra NOBA - SMOKER, s.r.o. 12.04.2011 | 493/2011 | NOBA - SMOKER, s.r.o. | 238,38 | cukor, káva, minerálka, ... | 12.04.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 05.04.2011 | 492/2011 | TRENZDROJ, a.s. | 3,74 | vodné, stočné | 05.04.2011 |
| faktúra (SpSÚ) F.M.S. Invest s.r.o. 05.04.2011 | 491/2011 | F.M.S. Invest s.r.o. | 22,69 | KávaCoffee VERONIA 1 kg, Servisná prehliadka | 05.04.2011 |
| faktúra ERES, a.s. 16.03.2011 | 490/2011 | ERES, a.s. | 30.778,64 | zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac január 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy | 16.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 | 489/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,48 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 16.03.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 12.04.2011 | 466/2011 | EUROON, s.r.o. | 392,50 | toner, ... | 12.04.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 12.04.2011 | 465/2011 | EUROON, s.r.o. | 599,60 | toner, ... | 12.04.2011 |
| faktúra EUROON, s.r.o. 12.04.2011 | 464/2011 | EUROON, s.r.o. | 841,96 | toner, ... | 12.04.2011 |
| faktúra - Ing. Andrej Gálik - znalec 12.04.2011 | 463/2011 | Ing. Andrej Gálik - znalec | 70,00 | doplnenie znaleckého posudku č. 12/2011 | 12.04.2011 |
| faktúra Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 16.03.2011 | 462/2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 111,31 | Justičná Revue, ročník 2011 | 16.03.2011 |
| faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 12.04.2011 | 461/2011 | SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. | 300,00 | služby | 12.04.2011 |
| faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 12.04.2011 | 460/2011 | SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. | 540,00 | služby | 12.04.2011 |
| faktúra FIREX SLOVAKIA s.r.o. 13.04.2011 | 459/2011 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 893,14 | výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, bezpečnostnotechnická služba, činnosti technika BT a zabezpečenie činností ochrany pred požiarmi za mesiac 01/2011 | 13.04.2011 |
| faktúra Toner Recycling Service, s.r.o. 12.04.2011 | 458/2011 | Toner Recycling Service, s.r.o. | 192,00 | tonerová kazeta, ... | 12.04.2011 |
| faktúra Toner Recycling Service, s.r.o. 12.04.2011 | 457/2011 | Toner Recycling Service, s.r.o. | 171,41 | atramentová kazeta BROTHER | 12.04.2011 |
| faktúra CarNet, spol. s r.o. 12.04.2011 | 456/2011 | CarNet, spol. s r.o. | 156,30 | služba CarNet za mesiac Február 2011 | 12.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 | 455/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,64 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 16.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 | 454/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,80 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 16.03.2011 |
| faktúra Jednota SOKOL 12.04.2011 | 453/2011 | Jednota SOKOL | 91,90 | prenájom pozemkov v k.ú. Trenčín, za 1. štvrťrok 2011 v celkovej výmere 3164 m2 po 0,12 EUR/rok (parc.č.1627/311,313,314,315) | 12.04.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 16.03.2011 | 449/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 77,05 | dodávka vody | 16.03.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 12.04.2011 | 448/2011 | TRENZDROJ, a.s. | 819,01 | služby | 12.04.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 12.04.2011 | 447/2011 | TRENZDROJ, a.s. | 4,42 | služby | 12.04.2011 |
| faktúra UNIQA poisťovňa, a.s. 08.04.2011 | 446/2011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 269,95 | poistné za obdobie 11.03.2011 - 11.06.2011 | 08.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 | 445/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 16.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 | 428/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 16.03.2011 |
| faktúra Jozef Holec - Výroba pružín 24.05.2011 | 428/2011 | Jozef Holec - výroba pružín | 16,80 | výroba pružín | 24.05.2011 |
| faktúra Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 05.04.2011 | 427/2011 | Bystrík Igaz - BIBO DESIGN | 142,07 | tlačiareň hp laserjet p1566, kabel usb 2m af/af prepojovací | 05.04.2011 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 21.03.2011 | 423/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 16.500,00 | stravné lístky | 21.03.2011 |
| faktúra Core 4, spol. s r.o. 12.04.2011 | 422/2011 | Core 4, spol. s r.o. | 342,00 | úpravy webovej stránky mesta podľa obiednávky č 2011100024 | 12.04.2011 |
| faktúra NOBA - SMOKER, s.r.o. 12.04.2011 | 421/2011 | NOBA - SMOKER, s.r.o. | 45,26 | hotelová zmes zŕn 1 kg | 12.04.2011 |
| faktúra Slovanet a.s. 12.04.2011 | 420/2011 | Slovanet a.s. | 33,73 | internet - paušálny poplatok | 12.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 | 419/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 16.03.2011 |
| faktúra WEBPRINT s.r.o. 12.04.2011 | 415/2011 | WEBPRINT s.r.o. | 40,32 | tlač 400 ks vizitiek, 8 druhov, ... | 12.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 08.04.2011 | 387/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 41,40 | Expres zásielok v mesiaci január 2011 | 08.04.2011 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 12.04.2011 | 385/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 2.964,00 | poskytnuté právne služby v mesiaci január 2011 | 12.04.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 16.03.2011 | 384/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 137,86 | dodávka vody | 16.03.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 16.03.2011 | 383/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 110,74 | dodávka vody | 16.03.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 16.03.2011 | 382/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 10,16 | dodávka vody | 16.03.2011 |
| faktúra Západoslovenská energetika, a.s. 15.03.2011 | 381/2011 | Západoslovenská energetika, a.s. | 57,42 | dodávka elektriny | 15.03.2011 |
| faktúra Západoslovenská energetika, a.s. 15.03.2011 | 380/2011 | Západoslovenská energetika, a.s. | 110,51 | dodávka elektriny | 15.03.2011 |
| faktúra F.M.S. Invest s.r.o. 08.04.2011 | 379/2011 | F.M.S. Invest s.r.o. | 22,69 | KávaCoffee VERONIA 1 kg, Servisná prehliadka | 08.04.2011 |
| faktúra F.M.S. Invest s.r.o. 08.04.2011 | 378/2011 | F.M.S. Invest s.r.o. | 295,00 | KávaCoffee VERONIA 1 kg, Servisná prehliadka | 08.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 | 377/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 16.03.2011 |
| faktúra VOD-EKO, a.s. 08.06.2011 | 376/2011 | VOD-EKO, a.s. | 6.889,16 | prevádzka stavby za mesiac január 2011 | 08.06.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 | 375/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,80 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 16.03.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 05.05.2011 | 372/2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 19.962,19 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za január 2011 | 05.05.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 04.05.2011 | 371/2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 5.490,19 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - stavebné práce za január 2011 | 04.05.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 04.05.2011 | 370/2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 2.301,34 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za január 2011 | 04.05.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 06.09.2011 | 369/2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 78.880,70 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za január 2011 | 06.09.2011 |
| faktúra S-EPI, s.r.o. 12.04.2011 | 368/2011 | S-EPI, s.r.o. | 1.380,60 | EPI Právny systém - ročný prístup, ... | 12.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 | 367/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 16.03.2011 |
| faktúra (SpSÚ) Margita Adamíková - UNIPAP 05.04.2011 | 366/2011 | Margita Adamíková - UNIPAP | 396,31 | špalík obyčajný, obálky B4, ... | 05.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 24.05.2011 | 365/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1.058,06 | služby | 24.05.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 | 363/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,48 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 16.03.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 16.03.2011 | 362/2011 | Komunal Energy, a.s. | 3.257,36 | dodávka elektriny za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011 | 16.03.2011 |
| faktúra Orange Slovensko, a.s. 08.04.2011 | 361/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 1,33 | upomienka | 08.04.2011 |
| faktúra Orange Slovensko, a.s. 08.04.2011 | 360/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 33,43 | Mesačný poplatok - MOl Premium | 08.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 | 359/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 16.03.2011 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 08.04.2011 | 358/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 3.600,00 | 2. časť odmeny za právny audit | 08.04.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.03.2011 | 357/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 27.824,96 | dodávka plynu | 16.03.2011 |
| faktúra JUDr. Adriana Steinerová - Exekútorský úrad 08.04.2011 | 356/2011 | JUDr. Adriana Steinerová - Exekútorský úrad | 8,22 | na základe Ex 304/2010 hotové výdavky | 08.04.2011 |
| faktúra Telovýchovná jednota Bratislava 16.03.2011 | 355/2011 | Telovýchovná jednota Bratislava | 1.000,00 | nájomné za mesiac február 2011 | 16.03.2011 |
| faktúra Služby pre bývanie s.r.o. 08.04.2011 | 354/2011 | Služby pre bývanie s.r.o. | 158,29 | náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie 1/2011 | 08.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 | 352/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1.422,86 | poštové služby za obdobie január 2011 podl'a potvrdených zúčtovacích výkazov | 16.03.2011 |
| faktúra MUDr. Milan Hetflajš 12.04.2011 | 351/2011 | MUDr. Milan Hetflajš | 144,00 | vypracovanie lekárskych posudkov v počte 12 ks za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011 | 12.04.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 | 349/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 1.274,08 | služby | 15.03.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 | 332/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 1.590,30 | služby | 15.03.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 16.03.2011 | 331/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 47,66 | služby | 16.03.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 | 330/2011 | T-COM, Slovak Telekom, a.s. | 241,06 | služby | 15.03.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 | 329/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 2.020,69 | služby | 15.03.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 | 327/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 243,37 | služby | 15.03.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 09.03.2011 | 326/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 210,61 | služby | 09.03.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 | 325/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 727,19 | služby | 15.03.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 | 324/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 140,60 | služby | 15.03.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 05.04.2011 | 323/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s | 26,76 | služby | 05.04.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 05.04.2011 | 322/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 30,65 | služby | 05.04.2011 |
| faktúra Schindler výťahy a eskalátory a.s. 12.04.2011 | 295/2011 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 75,00 | služby | 12.04.2011 |
| faktúra SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 08.04.2011 | 294/2011 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 33,00 | ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov ... | 08.04.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.06.2011 | 293/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 18.242,81 | ručné čistenie krajníc po zimnej údržbe, ... | 22.06.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.06.2011 | 292/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 4.146,49 | zber odpadkov v Lesoparku Brezina, ... | 22.06.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.06.2011 | 287/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 2.011,52 | podchod Hasičská - oprava zábradlia, ... | 22.06.2011 |
| faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.06.2011 | 286/2011 | Marius Pedersen, a.s. | 47.794,00 | pohotovosť zamestnanca zimnej údržby, prehŕňanie komunikácií, ... | 22.06.2011 |
| faktúra Región Biele Karpaty 04.05.2011 | 285/2011 | Región Biele Karpaty | 165,97 | ročný členský príspevok | 04.05.2011 |
| faktúra SAROUTE s.r.o. 28.04.2011 | 284/2011 | SAROUTE s.r.o. | 1.614,00 | dodanie a montáž DZ v mesiaci január 2011 | 28.04.2011 |
| faktúra InTech, spol. s r.o. 12.04.2011 | 283/2011 | InTech, spol. s r.o. | 162,00 | SW Access 2010 32-bit/x64 | 12.04.2011 |
| faktúra Dexia banka Slovensko a.s. 15.03.2011 | 260/2011 | Dexia banka Slovensko a.s. | 47,80 | prenájom bezpečnostnej schránky | 15.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 | 259/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,48 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 15.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 | 258/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 15.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 | 257/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 15.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 | 256/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1,12 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 15.03.2011 |
| faktúra SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s.r.o. 21.03.2011 | 253/2011 | SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s.r.o. | 660,00 | právne služby | 21.03.2011 |
| faktúra Peter Černička - Miri Pizzéria 16.08.2011 | 252/2011 | Peter Černička - Miri Pizzéria | 1.000,00 | Hudobná produkcia 31.12.2010 Mierové námestie | 16.08.2011 |
| faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 21.03.2011 | 251/2011 | SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. | 300,00 | služby | 21.03.2011 |
| faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 21.03.2011 | 250/2011 | SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. | 540,00 | služby | 21.03.2011 |
| faktúra Core 4, spol. s r.o. 21.03.2011 | 249/2011 | Core 4, spol. s r.o. | 219,08 | Web hosting- web stránky www.trencin.sk za mesiac 1/2011 | 21.03.2011 |
| faktúra EURO DOTÁCIE, a.s. 05.05.2011 | 246/2011 | EURO DOTÁCIE, a.s. | 720,00 | vypracovanie odborného posudku oprávnenosti vystavených faktúr v projektoch rekonštrukcia ZŠ Hodžova a ZŠ Veľkomoravská | 05.05.2011 |
| faktúra Akadémia vzdelávania pobočka Trenčín 12.04.2011 | 245/2011 | Akadémia vzdelávania pobočka Trenčín | 216,00 | výučba všeobecného anglického jazyka na základe uzatvorenej Dohody o jazykovej výučbe zo dňa 30.04.2010 v mesiaci január 2011 | 12.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 | 244/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,80 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 15.03.2011 |
| faktúra BIO-FIT s.r.o. 21.03.2011 | 243/2011 | BIO-FIT s.r.o. | 439,47 | na základe Zmluvy č. 03-PZS/2010 o poskytovaní komplexných zdravotných služieb (PZS) paušálna platba za mesiac Január 2011: - zdravotné výkony vo vzťahu k práci - audit a posúdenie zdravotnej spôsobilosti | 21.03.2011 |
| faktúra Stavebné bytové družstvo Trenčín 12.04.2011 | 243/2011 | Stavebné bytové družstvo Trenčín | 170,32 | záloha na nájomné za prenajatú plochu strechy na obytnom dome Šafárikova č.2739 v Trenčíne za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 podl'a zmluvy o prenájme zo dňa 21.07.2008 | 12.04.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 21.03.2011 | 241/2011 | TRENZDROJ, a.s. | 4,88 | služby | 21.03.2011 |
| faktúra Železnice Slovenskej republiky 21.03.2011 | 240/2011 | Železnice Slovenskej republiky | 69,41 | na základe nájomnej zmluvy č. 829722003-5-99 prenájom v k.ú. Kubrá za obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 | 21.03.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.04.2011 | 239/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16.787,00 | dodávka plynu | 05.04.2011 |
| faktúra SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.04.2011 | 238/2011 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 25,20 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ... | 08.04.2011 |
| faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 12.04.2011 | 237/2011 | PETREX Trenčín s.r.o. | 277,44 | toaletný papier, papierové utierky | 12.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 | 236/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,80 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 15.03.2011 |
| faktúra TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. 13.04.2011 | 232/2011 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 384,00 | "KS Hviezda" - posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených plynových zariadení | 13.04.2011 |
| faktúra (SpSÚ) aToner, s.r.o. 07.03.2011 | 201/2011 | aToner, s.r.o. | 95,62 | ren. HP Q2612A/CRG-703 | 07.03.2011 |
| faktúra Roman Laco - ROADA 12.04.2011 | 200/2011 | Roman Laco - ROADA | 54,00 | toaletný papier | 12.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 | 199/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 15.03.2011 |
| faktúra SAD Trenčín, a.s. 08.04.2011 | 198/2011 | SAD Trenčín, a.s. | 302,34 | prepravné služby osôb | 08.04.2011 |
| faktúra MALASTAV s.r.o. 12.04.2011 | 197/2011 | MALASTAV s.r.o. | 1.000,00 | výkon autorského dozoru projektanta na investičnú akciu: "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského" za obdobie 26.11.2010 až 27.01.2011 | 12.04.2011 |
| faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 12.04.2011 | 196/2011 | ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai | 168,95 | mesačná prehliadka systému EPS, servis systému EPS | 12.04.2011 |
| faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 12.04.2011 | 195/2011 | ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai | 55,87 | periodická odborná prehliadka systému EPS, vykonaná za mesiac január | 12.04.2011 |
| faktúra PAPE s.r.o., prevádzka GRAND hotel 21.03.2011 | 161/2011 | PAPE s.r.o., prevádzka GRAND hotel | 155,53 | pracovný obed dňa 20.01.2011 | 21.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 | 160/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 15.03.2011 |
| faktúra IURA EDITION, spol. s r.o. 15.03.2011 | 154/2011 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 51,78 | PRÁVO PRE ROPO A OBCE | 15.03.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 22.09.2011 | 153/2011 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby | 22.09.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 | 152/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 15.03.2011 |
| faktúra (SpSÚ) TOP SERVIS IT a.s. 15.03.2011 | 140/2011 | TOP SERVIS IT a.s. | 608,88 | servisné práce ... | 15.03.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 08.04.2011 | 139/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 8,95 | služby | 08.04.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.04.2011 | 138/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 42.744,17 | dodávka plynu | 05.04.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.04.2011 | 137/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.235,28 | dodávka plynu | 05.04.2011 |
| faktúra REMONT Slovakia, s.r.o. 21.03.2011 | 136/2011 | REMONT Slovakia, s.r.o. | 23,16 | oprava kávovaru Saeco Royal Digital | 21.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 07.03.2011 | 135/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 07.03.2011 |
| faktúra (SpSÚ) Slovenská pošta, a.s. 07.03.2011 | 133/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1.283,40 | poštové služby za obdobie december 2010 | 07.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 07.03.2011 | 132/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 2.563,80 | poštové služby za obdobie december 2010 | 07.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 07.03.2011 | 131/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,48 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 07.03.2011 |
| faktúra Dexia banka Slovensko a.s.15.03.2011 | 130/2011 | Dexia banka Slovensko a.s. | 3,98 | Prenájom BS č. 10 - mesačný poplatok od /01.01. - 31.01.2011/ | 15.03.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 24.02.2011 | 119/2011 | Komunal Energy, a.s. | 3.257,36 | dodávka elektriny | 24.02.2011 |
| faktúra Margita Adamíková - UNIPAP 21.03.2011 | 118/2011 | Margita Adamíková - UNIPAP | 465,60 | papier xerografický A4, A3 | 21.03.2011 |
| faktúra JUDr. Adriana Steinerová - Exekútorský úrad 21.03.2011 | 117/2011 | JUDr. Adriana Steinerová - Exekútorský úrad | 132,98 | trovy exekúcie | 21.03.2011 |
| faktúra JUDr. Adriana Steinerová - Exekútorský úrad 21.03.2011 | 116/2011 | JUDr. Adriana Steinerová - Exekútorský úrad | 4,92 | služby | 21.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 | 115/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,80 | údaje v elektronickej a papierovej forme | 18.02.2011 |
| faktúra Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting 21.03.2011 | 114/2011 | Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting | 593,50 | Na základe Mandátnej zmluvy - náklady spojené s výkonom funkcie asistent v rámci projektu "Vzdelávanie zamestnancov samosprávy" (kód projektu SK0038) za mesiac December 2010 | 21.03.2011 |
| faktúra EURO-BUILDING, a.s. 13.04.2011 | 112/2011 | EURO-BUILDING, a.s. | 6.609,90 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a dodatku č. 1 vykonané práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Veľkomoravská 12, Trenčín" v mesiaci december 2010 | 13.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 | 110/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,48 | údaje v elektronickej a papierovej forme | 18.02.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 | 109/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej a papierovej forme | 18.02.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 | 108/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1,12 | údaje v elektronickej a papierovej forme | 18.02.2011 |
| faktúra VOD-EKO, a.s. 22.09.2011 | 107/2011 | VOD-EKO, a.s. | 7.538,40 | prevádzka stavby za mesiac december 2010 | 22.09.2011 |
| faktúra CarNet, spol. s r.o. 21.03.2011 | 96/2011 | CarNet, spol. s r.o. | 156,30 | služba CarNet za mesiac Január 2011 | 21.03.2011 |
| faktúra 6Wizards, s.r.o. 15.03.2011 | 95/2011 | 6Wizards, s.r.o. | 3.000,00 | poradenské a konzultačné služby dodané v zmysle Zmluvy o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb uzatvorenej dňa 22.12.2010 | 15.03.2011 |
| faktúra F.M.S. Invest s.r.o. 21.03.2011 | 94/2011 | F.M.S. Invest s.r.o. | 22,69 | KávaCoffee VERONIA 1 kg, Servisná prehliadka | 21.03.2011 |
| faktúra (SpSÚ) F.M.S. Invest s.r.o. 07.03.2011 | 93/2011 | F.M.S. Invest s.r.o. | 22,69 | KávaCoffee VERONIA 1kg, Servisná prehliadka | 07.03.2011 |
| faktúra F.M.S. Invest s.r.o. 21.03.2011 | 92/2011 | F.M.S. Invest s.r.o. | 295,00 | KávaCoffee VERONIA 1 kg, Servisná prehliadka | 21.03.2011 |
| faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 06.09.2011 | 90/2011 | A.V.I.S., spol. s r.o. | 1.475,60 | Doplnenie funkcionality v aplikácii CASE*FIN | 06.09.2011 |
| faktúra ZSE Energia, a.s. 22.02.2011 | 88/2011 | ZSE Energia, a.s. | 55,88 | dodávka elektriny | 22.02.2011 |
| faktúra ZSE Energia, a.s. 22.02.2011 | 87/2011 | ZSE Energia, a.s. | 117,02 | dodávka elektriny | 22.02.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 07.03.2011 | 86/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,80 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 07.03.2011 |
| faktúra Slovanet a.s. 24.02.2011 | 85/2011 | Slovanet a.s. | 32,40 | paušálny poplatok | 24.02.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 | 77/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,48 | údaje v elektronickej a papierovej forme | 18.02.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 08.04.2011 | 76/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 1,99 | služby | 08.04.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 | 66/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej a papierovej forme | 18.02.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 21.03.2011 | 65/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 192,58 | služby | 21.03.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 18.02.2011 | 64/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 1,07 | dodávka vody | 18.02.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 18.02.2011 | 63/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 4,30 | dodávka vody | 18.02.2011 |
| faktúra Pavol Rolník 21.03.2011 | 62/2011 | Pavol Rolník | 112,00 | preprava tovaru | 21.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 | 61/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,48 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 18.02.2011 |
| faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 21.03.2011 | 60/2011 | PETREX Trenčín s.r.o. | 5.509,73 | obálka B6 do vlastných rúk ... | 21.03.2011 |
| faktúra ARAVER a.s. 21.03.2011 | 59/2011 | ARAVER a.s. | 73,55 | d%20n lanovodou ruč. brzdy | 21.03.2011 |
| faktúra EuroNET Slovakia s.r.o. 18.02.2011 | 57/2011 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 482,77 | služby | 18.02.2011 |
| faktúra Margita Adamíková - UNIPAP 21.03.2011 | 56/2011 | Margita Adamíková - UNIPAP | 601,51 | papier xerografický A4, A3 | 21.03.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 21.03.2011 | 55/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 2,99 | služby | 21.03.2011 |
| faktúra (SpSÚ) Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07.03.2011 | 54/2011 | Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER | 242,34 | xerox papier .A4 ... | 07.03.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 18.02.2011 | 53/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 11,30 | dodávka vody | 18.02.2011 |
| faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2011 | 53/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -8.448,18 | dodávka plynu - Veľmoravská, ... | 16.11.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 18.02.2011 | 52/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 124,29 | dodávka vody | 18.02.2011 |
| faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2011 | 52/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -9.532,24 | dodávka plynu | 16.11.2011 |
| faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 18.02.2011 | 51/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 152,54 | dodávka vody | 18.02.2011 |
| faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2011 | 51/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -9.849,28 | dodávka plynu | 16.11.2011 |
| faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 15.03.2011 | 50/2011 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 3.600,00 | 1. časť odmeny za právny audit | 15.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 | 49/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 18.02.2011 |
| faktúra Orange Slovensko, a.s. 16.03.2011 | 48/2011 | Orange Slovensko,a.s. | 33,43 | Mesačný poplatok - MOl Premium | 16.03.2011 |
| faktúra Rehoľa piaristov na Slovensku 21.03.2011 | 47/2011 | Rehoľa piaristov na Slovensku | 10.167,30 | na základe NZ č.22/07 zo dňa 09.08.2007 - nájom za I. polrok 2011 | 21.03.2011 |
| faktúra Slovenská sporiteľňa, a.s. 24.02.2010 | 46/2011 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 702,51 | poplatok za prevádzku a poplatok za dodávku energií | 24.02.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 02.02.2011 | 41/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 02.02.2011 |
| faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2011 | 41/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -7.998,76 | dodávka plynu | 16.11.2011 |
| faktúra D.H.S. Data, Hardware, Software, spol. s r.o. 05.04.2011 | 40/2011 | D.H.S. Data, Hardware, Software, spol. s r.o. | 669,90 | školenie, cestovné ... | 05.04.2011 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 22.02.2011 | 39/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 14.850 | stravné lístky | 22.02.2011 |
| faktúra InTech, spol. s r.o. 21.03.2011 | 38/2011 | InTech, spol. s r.o. | 5.022,00 | služby na základe Zmluvy o servise a údržbe WIFI siete a kamerového systému č.10/2009 zo dňa 25.02.2009 za I.štvrťrok 2011 | 21.03.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 02.02.2011 | 37/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,64 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 02.02.2011 |
| faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2011 | 37/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -6.706,98 | dodávka plynu | 16.11.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 02.02.2011 | 36/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 0,16 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 02.02.2011 |
| faktúra - dobropis Slovenská sporiteľňa, a.s. 16.11.2011 | 34/2011 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | -2.142,44 | vyúčtovanie služieb za rok 2010 | 16.11.2011 |
| faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.06.2011 | 32/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -4.873,00 | dodávka plynu | 22.06.2011 |
| faktúra - dobropis Obvodný úrad Trenčín 24.05.2011 | 28/2011 | Obvodný úrad Trenčín | -42,94 | vyúčtovanie vodné, stočné, plyn, elektrina, revízie zariadení | 24.05.2011 |
| faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.05.2011 | 27/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -3.637,32 | dodávka plynu | 30.05.2011 |
| faktúra - dobropis VAŠA Slovensko, s.r.o. 24.05.2011 | 26/2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 16,50 | stravné lístky | 24.05.2011 |
| faktúra - dobropis ZSE Energia, a.s. 30.05.2011 | 25/2011 | ZSE Energia, a.s. | -76,96 | dodávka elektriny - preplatok | 30.05.2011 |
| faktúra SECAR spol. s r.o. 21.03.2011 | 24/2011 | SECAR spol. s r.o. | 262,94 | poplatok za užívanie frekvencie a dispečerské služby rádiolokačného systému č. 2006525 za rok 2011 | 21.03.2011 |
| faktúra - dobropis Služby pre bývanie s.r.o. 30.05.2011 | 24/2011 | Služby pre bývanie s.r.o. | -850,71 | dodávka tepelnej energie za obdobie 3/2011 | 30.05.2011 |
| faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 | 23/2011 | Komunal Energy, a.s. | -70,23 | dodávka elektriny | 30.05.2011 |
| faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 | 22/2011 | Komunal Energy, a.s. | -19,98 | dodávka elektriny | 30.05.2011 |
| faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 | 21/2011 | Komunal Energy, a.s. | -169,14 | dodávka elektriny | 30.05.2011 |
| faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 | 20/2011 | Komunal Energy, a.s. | -1,14 | dodávka elektriny | 30.05.2011 |
| faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 | 19/2011 | Komunal Energy, a.s. | -213,80 | dodávka elektriny | 30.05.2011 |
| faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 | 18/2011 | Komunal Energy, a.s. | -25,70 | dodávka elektriny | 30.05.2011 |
| faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 | 17/2011 | Komunal Energy, a.s. | -102,38 | dodávka elektriny | 30.05.2011 |
| faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 | 16/2011 | Komunal Energy, a.s. | -319,07 | dodávka elektriny | 30.05.2011 |
| faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 | 15/2011 | Komunal Energy, a.s. | -1,44 | dodávka elektriny | 30.05.2011 |
| faktúra - dobropis SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s.r.o. 24.05.2011 | 14/2011 | SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s.r.o. | -363,00 | právne služby | 24.05.2011 |
| faktúra - dobropis Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 08.04.2011 | 10/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | -54,19 | dodávka vody | 08.04.2011 |
| faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.04.2011 | 8/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | - 558,47 | dodávka plynu | 05.04.2011 |
| faktúra - dobropis PORADCA s.r.o. 16.03.2011 | 7/2011 | PORADCA s.r.o. | -39,44 | neodobrané publikácie - PaM 3/2011 - 12/2011 | 16.03.2011 |
| faktúra - dobropis PORADCA s.r.o. 16.03.2011 | 6/2011 | PORADCA s.r.o. | -9,66 | neodobraté publikácie | 16.03.2011 |
| zálohová faktúra - Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 21.03.2011 | 6/2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 21,18 | Finančný spravodajca, ročník 2011 - preddavok | 21.03.2011 |
| faktúra - dobropis CESTOVATEĽ s.r.o. 16.03.2011 | 5/2011 | CESTOVATEĽ s.r.o. | -13,58 | časopis Cestovateľ č. 3/2011-12/2011 | 16.03.2011 |
| zálohová faktúra JurisDat - M. Medlen 05.04.2011 | 5/2011 | JurisDat - M. Medlen | 20,00 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 | 05.04.2011 |
| faktúra - dobropis Petit Press, a.s. 15.03.2011 | 4/2011 | Petit Press, a.s. | -809,78 | SME týždeň, MY Trenčianske noviny | 15.03.2011 |
| zálohová faktúra - Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 21.03.2011 | 4/2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 112,25 | Justičná Revue, ročník 2011 | 21.03.2011 |
| faktúra - dobropis L. K. Permanent spol. s r.o. 15.03.2011 | 3/2011 | L. K. Permanent spol. s r.o. | -6,31 | predplatné časopisu Verejná Správa - ukončenie odberu od čísla 08 - 26 | 15.03.2011 |
| faktúra - dobropis T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 21.03.2011 | 2/2011 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | -190,58 | služby | 21.03.2011 |
| faktúra - dobropis Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 18.02.2011 | 1/2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | -15,04 | dodávka vody | 18.02.2011 |
| faktúra ELET, s.r.o. 15.03.2011 | 4981/2010 | ELET, s.r.o. | 172,08 | NAJ.sk (http://www.trencin.sk - ID 22478) - Lite 12 mesiacov | 15.03.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 24.02.2011 | 4954/2010 | TRENZDROJ, a.s. | 3,72 | vodné, stočné | 24.02.2011 |
| faktúra Občianske združenie BABADLO bábkové divadlo 04.05.2011 | 4953/2010 | Občianske združenie BABADLO bábkové divadlo | 400,00 | divadlené predstavenie Betlehem - Radujme sa, veseľme sa | 04.05.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.04.2011 | 4943/2010 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 20.788,24 | dodávka plynu | 05.04.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 04.10.2011 | 4939/2010 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 2.264,99 | plyn, vodné, stočné, el. energia (Farská) | 04.10.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 04.10.2011 | 4938/2010 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 2.835,00 | plyn, vodné, stočné, el. energia (mestská polícia) | 04.10.2011 |
| faktúra PRIVATEX-PYRO s.r.o. 13.04.2011 | 4937/2010 | PRIVATEX-PYRO s.r.o. | 3.300,00 | Realizácia ohňostroja počas osláv Silvester2010 | 13.04.2011 |
| faktúra JAKUBEC PRODUCTION - Martin Jakubec 12.04.2011 | 4934/2010 | JAKUBEC PRODUCTION - Martin Jakubec | 2.700,00 | Hudobná produkcia - REPETE NÁVRATY; Martin JAKUBEC a Lýdia VOLEJNíČKOVÁ podľa dohody o účinkovaní na akcii Čaro Vianoc | 12.04.2011 |
| faktúra T-COM, Slovak Telekom a.s. 24.02.2011 | 4933/2010 | T-COM, Slovak Telekom a.s. | 1.545,38 | služby | 24.02.2011 |
| faktúra T-Com, Slovak Telekom, a.s. 02.02.2011 | 4931/2010 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | 47,27 | služby | 02.02.2011 |
| faktúra T-Com, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 | 4930/2010 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | 204,53 | služby | 18.02.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 | 4929/2010 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 25,28 | služby | 18.02.2011 |
| faktúra TVS, a.s. 02.02.2011 | 4926/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 94,73 | dodávka vody | 02.02.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 | 4924/2010 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 818,66 | služby | 18.02.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 | 4923/2010 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 322,16 | služby | 18.02.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 24.02.2011 | 4922/2010 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 2.121,53 | služby | 24.02.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 02.02.2011 | 4921/2010 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 245,19 | služby | 02.02.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 | 4920/2010 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 1.316,99 | služby | 18.02.2011 |
| faktúra ZSE Energia, a.s. 22.02.2011 | 4918/2010 | ZSE Energia, a.s. | 15,18 | dodávka elektriny | 22.02.2011 |
| faktúra Západoslovenská energetika, a.s. 24.02.2011 | 4917/2010 | Západoslovenská energetika, a.s. | 25,63 | dodávka elektriny | 24.02.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 | 4915/2010 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 62,93 | služby | 18.02.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 | 4914/2010 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 136,21 | služby | 18.02.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 02.02.2011 | 4913/2010 | Slovenská pošta, a.s. | 0,32 | údaje v elektronickej forme a papierovej forme | 02.02.2011 |
| faktúra SHŠ WAGUS n.o. 06.09.2011 | 4912/2010 | SHŠ WAGUS n.o. | 1.350,00 | účinkovanie SHŠ WAGUS n. o. - ohňová show, osvetlenie, ozvučenie, vykurovanie pódia v programe SILVESTER 2010 konané dňa 31.12.2010 na Mierovom námestí v Trenčíne | 06.09.2011 |
| faktúra TVS, a.s. 02.02.2011 | 4902/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 23,40 | dodávka vody | 02.02.2011 |
| faktúra PJ SOUND STUDIO s.r.o. 08.04.2011 | 4901/2010 | PJ SOUND STUDIO s.r.o. | 1.300,00 | sprostredkovanie hudobnej produkcie Martina Konráda s kapelou | 08.04.2011 |
| faktúra EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. 06.09.2011 | 4898/2010 | EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. | 3.101,77 | spracovanie analýzy a určenie ratingového hodnotenia Mesta Trenčín | 06.09.2011 |
| faktúra TVS, a.s. 02.02.2011 | 4896/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 42,60 | dodávka vody | 02.02.2011 |
| faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 24.02.2011 | 4886/2010 | T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. | 52,10 | služby | 24.02.2011 |
| faktúra RNDr. Juraj Minárik - PROGEO 18.05.2011 | 4867/2010 | RNDr. Juraj Minárik - PROGEO | 391,00 | Hydrogeologický posudok pre nový mestský cintorín na lokalite Trenčín-JUH, ulica Halalovka | 18.05.2011 |
| faktúra Západoslovenská energetika, a.s. 22.02.2011 | 4852/2010 | Západoslovenská energetika, a.s. | 113,17 | servisné práce | 22.02.2011 |
| faktúra Alfa print, s.r.o. 18.02.2011 | 4847/2010 | Alfa print, s.r.o. | 359,98 | tlač | 18.02.2011 |
| faktúra Yhman, s.r.o. 22.02.2011 | 4844/2010 | Yhman, s.r.o. | 71,40 | poplatok za doménu tnvp.sk | 22.02.2011 |
| faktúra EURO-BUILDING, a.s. 13.04.2011 | 4839/2010 | EURO-BUILDING, a.s. | 22.221,95 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a dodatku č. 1 vykonané práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Veľkomoravská 12, Trenčín" v mesiaci november 2010 | 13.04.2011 |
| faktúra EURO-BUILDING, a.s. 13.04.2011 | 4838/2010 | EURO-BUILDING, a.s. | 168.386,37 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.03. 2010 a jej dodatku vykonané práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Vel'komoravská 12, Trenčín" | 13.04.2011 |
| faktúra Exekútorský úrad Mgr. Ing. Ivan Šteiner 24.02.2011 | 4837/2010 | Exekútorský úrad Mgr. Ing. Ivan Šteiner | 15,44 | trovy exekučného konania EX 5357/2007 | 24.02.2011 |
| faktúra TOP SERVIS IT a.s. 18.05.2011 | 4835/2010 | TOP SERVIS IT a.s. | 168,98 | toner, ... | 18.05.2011 |
| faktúra Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting 22.02.2011 | 4827/2010 | Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting | 593,50 | náklady spojené s výkonom funkcie asistent v rámci projektu "Vzdelávanie zamestnancov samosprávy" za mesiac November 2010 | 22.02.2011 |
| faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 18.02.2011 | 4825/2010 | ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai | 875,20 | práce na systéme elektrickej požiarnej signalizácie | 18.02.2011 |
| faktúra Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT 18.05.2011 | 4824/2010 | Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT | 220,00 | geodetické práce, vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie parciel v k.ú. Kubra | 18.05.2011 |
| faktúra SHŠ WAGUS n.o. 08.06.2011 | 4799/2010 | SHŠ WAGUS n.o. | 2.200,00 | účinkovanie SHŠ WAGUS n. o. a zabezpečenie akcie "živý BETLEHEM" v dňoch 20.-22.12.2010 v čase o 17,30h. a 18,45h. na Mierovom námestí v Trenčíne | 08.06.2011 |
| faktúra Výlepná služba- Terifaj Pavol 22.02.2011 | 4797/2010 | Výlepná služba- Terifaj Pavol | 80,00 | výlep plagátov ,,Oslavy 17. novembra" a ,,Festival francúzskych filmov" | 22.02.2011 |
| faktúra Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 08.06.2011 | 4796/2010 | Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. | 1.185,03 | poskytovanie právnych služieb za mesiac december 2010 | 08.06.2011 |
| faktúra KOLOMAŽ, združenie pre súčasné umenie 22.02.2011 | 4795/2010 | KOLOMAŽ, združenie pre súčasné umenie | 150,00 | organizačné zabezpečenie koncertu v rámci Festivalu francúzskych filmov dňa 18.11.2010 | 22.02.2011 |
| faktúra VOD-EKO, a.s. 06.09.2011 | 4793/2010 | VOD-EKO, a.s. | 2.364,53 | prevádzka stavby za mesiac november 2010 ... | 06.09.2011 |
| faktúra F.M.S. Invest s.r.o. 22.02.2011 | 4788/2010 | F.M.S. Invest s.r.o. | 21,54 | Káva Coffee VERONIA 1kg, Servisná prehliadka | 22.02.2011 |
| faktúra Marcel Nezník - Predaj kvetov 18.02.2011 | 4785/2010 | Marcel Nezník - Predaj kvetov | 426,50 | kvety | 18.02.2011 |
| faktúra Enermont, s.r.o. 06.09.2011 | 4784/2010 | Enermont, s.r.o. | 4.199,99 | vykonané stavebnomontážne práce na stavbe: Trenčín, rekonštrukcia chodníkov a podchodov - Horný Šianec, Dolná časť | 06.09.2011 |
| faktúra CarNet, spol. s r.o. 22.02.2011 | 4783/2010 | CarNet, spol. s r.o. | 155,00 | služba CarNet za mesiac December 2010 | 22.02.2011 |
| faktúra Slovanet a.s. 18.02.2011 | 4781/2010 | Slovanet a.s. | 32,13 | internet - paušálny poplatok | 18.02.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 06.09.2011 | 4778/2010 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby | 06.09.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 28.04.2011 | 4774/2010 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 52.631,92 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za november 2010 | 28.04.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 28.04.2011 | 4773/2010 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 33.611,65 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - stavebné práce za november 2010 | 28.04.2011 |
| faktúra Ing. Sedilek Ladislav autorizovaný stavebný inžinier 24.05.2011 | 4772/2010 | Ing. Sedilek Ladislav autorizovaný stavebný inžinier | 2.835,00 | výkon autorského dozoru projektanta v rozsahu do 23% plánovaného výkonu "Výstavba RD v súvislosti s MŽT - IBV Zlatovce" | 24.05.2011 |
| faktúra Ing. Sedilek Ladislav autorizovaný stavebný inžinier 18.05.2011 | 4771/2010 | Ing. Sedilek Ladislav autorizovaný stavebný inžinier | 4.000,00 | výkon autorského dozoru projektanta | 18.05.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 22.02.2011 | 4767/2010 | TRENZDROJ, a.s. | 4,61 | služby | 22.02.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 22.02.2011 | 4765/2010 | TRENZDROJ, a.s. | 446,74 | služby | 22.02.2011 |
| faktúra TRENZDROJ, a.s. 22.02.2011 | 4764/2010 | TRENZDROJ, a.s. | 5,11 | vodné, stočné | 22.02.2011 |
| faktúra Roman Laššo 22.02.2011 | 4763/2010 | Roman Laššo | 20,00 | vystúpenie orientálnych tanečníc dňa 18.10. na stretnutí seniorov v Trenčíne | 22.02.2011 |
| faktúra swagis s.r.o. 21.03.2011 | 4762/2010 | swagis s.r.o. | 394,32 | GIS webhosting na obdobie 15.12.2010-14.12.2011 v zmysle Zmluvy o internetovom mapovom serveri | 21.03.2011 |
| faktúra agner & partners, s.r.o. 06.09.2011 | 4753/2010 | agner & partners, s.r.o. | 2.380,00 | odmena advokáta | 06.09.2011 |
| faktúra Sdur, s.r.o. 21.03.2011 | 4752/2010 | Sdur, s.r.o. | 900,00 | Vianočný koncert - Čaro Vianoc | 21.03.2011 |
| faktúra Siemens s.r.o. 18.02.2011 | 4750/2010 | Siemens s.r.o. | 1.223,92 | oprava vianočnej výzdoby | 18.02.2011 |
| faktúra Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 30.01.2012 | 4748/2010 | Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice | 4.081,50 | Nájom pozemkov v k.ú. Zlatovce podľa dod. č. 8 o výmere 98.372 m2 ... | 30.01.2012 |
| faktúra Ing. Vladimír Kulíšek KVART 18.05.2011 | 4717/2010 | Ing. Vladimír Kulíšek KVART | 737,00 | organizačné zabezpečenie Festivalu Francúzskych filmov 17.- 24.11 na základe Vašej objednávky 2010//101224 | 18.05.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 02.02.2011 | 4716/2010 | Komunal Energy, a.s. | 24,30 | dodávka elektriny | 02.02.2011 |
| faktúra QEX, a.s. 18.02.2011 | 4714/2010 | QEX, a.s. | 45,22 | tlač plagátu Continental pri príležitosti podujatia organizovaného 16. novembra | 18.02.2011 |
| faktúra Toner Recycling Service, s.r.o. 22.02.2011 | 4713/2010 | Toner Recycling Service, s.r.o. | 142,80 | tonerová kazeta ... | 22.02.2011 |
| faktúra Emília Slabá - Alo 18.02.2011 | 4711/2010 | Emília Slabá - Alo | 300,00 | hudobná produkcia | 18.02.2011 |
| faktúra WEBPRINT s.r.o. 18.02.2011 | 4709/2010 | WEBPRINT s.r.o. | 608,54 | tlač plagátov, pozvánok, programových skladačiek - Festival francúzskych filmov | 18.02.2011 |
| faktúra WEBPRINT s.r.o. 18.02.2011 | 4708/2010 | WEBPRINT s.r.o. | 94,96 | tlač 500 ks mapa ,,Brezina" | 18.02.2011 |
| faktúra WEBPRINT s.r.o. 18.02.2011 | 4707/2010 | WEBPRINT s.r.o. | 1.281,84 | tlač 56 ks nálepiek ,,karta seniorov" | 18.02.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 02.02.2011 | 4703/2010 | Komunal Energy, a.s. | 2959,64 | dodávka elektriny | 02.02.2011 |
| faktúra Komunal Energy, a.s. 02.02.2011 | 4702/2010 | Komunal Energy, a.s. | 2959,64 | dodávka elektriny | 02.02.2011 |
| faktúra CONSULT Trenčín - Ing. Peter PEJKO 06.09.2011 | 4692/2010 | CONSULT Trenčín - Ing. Peter PEJKO | 3.415,30 | výkon odborného autorského dohľadu v období 08-11/10 pri realizácii stavby: "Rekonštrukcia ZŠ ul.Veľkomoravská 12, Trenčín" | 06.09.2011 |
| faktúra QEX, a.s. 22.02.2011 | 4689/2010 | QEX, a.s. | 138,04 | tlač plagátov "Čaro Vianoc pod Hradom" | 22.02.2011 |
| faktúra WEBPRINT s.r.o. 18.02.2011 | 4687/2010 | WEBPRINT s.r.o. | 82,47 | tlač 100 ks plagátov ,,21 r. slobody" | 18.02.2011 |
| faktúra Schindler výťahy a eskalátory a.s. 22.02.2011 | 4686/2010 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 74,38 | služby | 22.02.2011 |
| faktúra Slovak Telekom, a.s. 24.02.2011 | 4684/2010 | Slovak Telekom, a.s. | 70,21 | služby | 24.02.2011 |
| faktúra Roman Laco - ROADA 22.02.2011 | 4665/2010 | Roman Laco - ROADA | 57,50 | toaletný papier | 22.02.2011 |
| faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 | 4661/2010 | Slovenská pošta, a.s. | 22,50 | Expres zásielok v mesiaci november 2010 | 18.02.2011 |
| faktúra BISBUS - Jozef Biskorovajný 18.02.2011 | 4660/2010 | BISBUS - Jozef Biskorovajný | 309,40 | preprava | 18.02.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2011 | 4644/2010 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 66,91 | dodávka plynu - Záblatská 14, TN | 02.02.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2011 | 4643/2010 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17,09 | dodávka plynu - Hviezdoslavova 6, TN | 02.02.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.04.2011 | 4642/2010 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.922,55 | dodávka plynu | 05.04.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2011 | 4641/2010 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.792,46 | dodávka plynu - Kubranská 94/63, TN | 02.02.2011 |
| faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2011 | 4640/2010 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 753,93 | dodávka plynu - Mierové námestie 2, TN | 02.02.2011 |
| faktúra BIO-FIT s.r.o. 04.05.2011 | 4635/2010 | BIO-FIT s.r.o. | 436,77 | paušálna platba za mesiac December 2010 - zdravotné výkony vo vzťahu k práci; audit a posúdenie zdravotnej spôsobilosti | 04.05.2011 |
| faktúra ANASOFT APR, spol. s r.o. 18.05.2011 | 4629/2010 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 140,42 | Konferencia DOMUS 2010 | 18.05.2011 |
| faktúra SHŠ WAGUS n.o. 12.04.2011 | 4624/2010 | SHŠ WAGUS n.o. | 2.600,00 | účinkovanie SHŠ WAGUS n. o. a zabezpečenie akcie ''Ako svätý Mikuláš do Trenčína prišiel ... " dňa 05.12.2010 na Mierovom námestí v Trenčíne | 12.04.2011 |
| faktúra Kultúrne centrum AKTIVITY,o.z. 22.02.2011 | 4623/2010 | Kultúrne centrum AKTIVITY,o.z. | 50,00 | zabezpečenie keramického a kulinárskeho workshopu dňa 19.11.2010 pre hudobnú skupinu "This Gravitis Unsafe"v rámci podujatia FFF | 22.02.2011 |
| faktúra Slovenská sporiteľňa, a.s. 18.02.2011 | 4622/2010 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 696,66 | poplatok za prevádzku, poplatok za dodávku energií | 18.02.2011 |
| faktúra Slovak Telekom, a.s. - T-Mobile 22.02.2011 | 4605/2010 | Slovak Telekom, a.s. - T-Mobile | 5,00 | NOKIA C5 | 22.02.2011 |
| faktúra SYNOT W, a.s. 18.02.2011 | 4591/2010 | SYNOT W, a.s. | 1.899,42 | služby | 18.02.2011 |
| faktúra TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 12.04.2011 | 4587/2010 | TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. | spoluúčasť mesta predstavuje sumu 244,00 | oprava vozidla OPEL COMBO, ŠPZ TN-X-203 | 12.04.2011 |
| faktúra TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 13.04.2011 | 4579/2010 | TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. | 582,35 | oprava vozidla OPEL COMBO, ŠPZ TN-X-203 | 13.04.2011 |
| faktúra Jozef Kramárik - Auto DoDo Servis 22.02.2011 | 4564/2010 | Jozef Kramárik - Auto DoDo Servis | 1.219,23 | zdvihátka ventilov - sacie, zdvihátka ventilov - výfukové | 22.02.2011 |
| faktúra Jozef Kramárik - Auto DoDo Servis 22.02.2011 | 4563/2010 | Jozef Kramárik - Auto DoDo Servis | 471,94 | vodiaca kladka, vodné čerpadlo ... | 22.02.2011 |
| faktúra Gastroplus s.r.o. 22.02.2011 | 4525/2010 | Gastroplus s.r.o. | 30,00 | zapožičanie ant. konvice na čaj | 22.02.2011 |
| faktúra SHŠ WAGUS n.o. 18.02.2011 | 4518/2010 | SHŠ WAGUS n.o. | 175,00 | účinkovanie v sprievodnom programe Festivalu francúzskych filmov ... | 18.02.2011 |
| faktúra Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 08.06.2011 | 4515/2010 | Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. | 1.185,03 | poskytovanie právnych služieb za mesiac november 2010 | 08.06.2011 |
| faktúra Západoslovenská energetika, a.s. 18.02.2011 | 4513/2010 | Západoslovenská energetika, a.s. | 37,72 | servisné práce | 18.02.2011 |
| faktúra Mgr. Dominika Borsuková 18.02.2011 | 4512/2010 | Mgr. Dominika Borsuková | 558,53 | preklad a úprava titulkov pre potreby Festivalu francúzskych filmov Trenčín 2010 | 18.02.2011 |
| faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 18.02.2011 | 4507/2010 | SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. | 535,50 | služby | 18.02.2011 |
| faktúra SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. 05.04.2011 | 4505/2010 | SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. | 9.335,50 | služby | 05.04.2011 |
| faktúra Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 22.02.2011 | 4502/2010 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 51,42 | oprava vozidla VW Golf TN 167 BN oprava centrál. zamykania | 22.02.2011 |
| faktúra Petit Press, a.s. 04.05.2011 | 4500/2010 | Petit Press, a.s. | 345,10 | inzercia číslo EP9904085 na deň 24.11.2010 v periodiku Trenčianske ECHO | 04.05.2011 |
| faktúra Schindler výťahy a eskalátory a.s. 24.02.2011 | 4498/2010 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 768,50 | servisné úkony | 24.02.2011 |
| faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 02.02.2011 | 4497/2010 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 13.200,00 | stravné lístky 2011 | 02.02.2011 |
| faktúra TOP SERVIS IT a.s. 18.05.2011 | 4495/2010 | TOP SERVIS IT a.s. | 505,75 | toner, ... | 18.05.2011 |
| faktúra Fitness Gabrhel s.r.o. 21.03.2011 | 4475/2010 | Fitness Gabrhel s.r.o. | 4.668,66 | prevádzkovanie Centra Seniorov na Sihoti v Trenčíne dohodnutú čiastku za obdobie 01-03/2011 | 21.03.2011 |
| faktúra FIREX SLOVAKIA s.r.o. 18.02.2011 | 4474/2010 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 72,33 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov, dodanie tovaru v obj. Mestské byty, Východná 31, Trenčín | 18.02.2011 |
| faktúra BIO-FIT s.r.o. 18.02.2011 | 4471/2010 | BIO-FIT s.r.o. | 436,77 | paušálna platba za mesiac November 2010 - zdravotné výkony vo vzťahu k práci; audit a posúdenie zdravotnej spôsobilosti | 18.02.2011 |
| faktúra FIREX SLOVAKIA s.r.o. 18.02.2011 | 4470/2010 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 69,33 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov, dodanie tovaru v obj. Mestské byty, Východná 33, Trenčín | 18.02.2011 |
| faktúra TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 24.05.2011 | 4466/2010 | TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. | 846,15 | oprava vozidla SUZUKI IGNIS, ŠPZ TN-637CV | 24.05.2011 |
| faktúra Dana Kalafutova - BALÓN SERVIS 22.02.2011 | 4418/2010 | Dana Kalafutova - BALÓN SERVIS | 100,00 | baner sieťka 80 x250 ... | 22.02.2011 |
| faktúra ATLAS, a.s. 16.08.2011 | 4416/2010 | ATLAS, a.s. | 9.758,00 | vypracovanie projektu "Bezbariérový podchod Tatra, Trenčín" pre stavebné povolenie s podrobnosťou projektu pre realizáciu stavby | 16.08.2011 |
| faktúra Juraj Labaj - WLK 08.04.2011 | 4384/2010 | Juraj Labaj - WLK | 1.580,00 | INFO Trenčín 9/2010 - grafické spracovanie a príprava pre tlač, ... | 08.04.2011 |
| faktúra Petit Press, a.s. 08.04.2011 | 4375/2010 | Petit Press, a.s. | 345,10 | inzercia číslo EP9904085 na deň 19.11.2010 v periodiku Trenčianske ECHO | 08.04.2011 |
| faktúra V-STAVBA s.r.o. 06.09.2011 | 4369/2010 | V-STAVBA s.r.o. | 7.346,98 | vykonané práce | 06.09.2011 |
| faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 24.02.2011 | 4365/2010 | ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai | 156,60 | periodická odborná prehliadka systému EPS, vykonaná za mesiac október | 24.02.2011 |
| faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 24.02.2011 | 4364/2010 | ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai | 82,77 | servis systému EPS | 24.02.2011 |
| faktúra TRIMONT s.r.o. 18.02.2011 | 4334/2010 | TRIMONT s.r.o. | 5.239,68 | stavebnomontážne práce v súvislosti s MŽT v Trenčíne | 18.02.2011 |
| faktúra Bentley Systems International Limited 18.02.2011 | 4314/2010 | Bentley Systems International Limited | 701,80 | MicroStation SELECT | 18.02.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 | 4253/2010 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 45.248,06 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za október 2010 | 24.02.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 06.09.2011 | 4132/2010 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby | 06.09.2011 |
| faktúra Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 08.06.2011 | 4121/2010 | Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. | 1.185,03 | poskytovanie právnych služieb za mesiac október 2010 | 08.06.2011 |
| faktúra Peter Beták - ASANA 06.09.2011 | 4074/2010 | Peter Beták - ASANA | 2.094,40 | služby v oblasti dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov ... | 06.09.2011 |
| faktúra Ing. arch. Milan Rožník 18.02.2011 | 3993/2010 | Ing. arch. Milan Rožník | 1.400,00 | výkony autorského dozoru na stavbe ,,Kultúrne stredisko Istebník" | 18.02.2011 |
| faktúra EURO-BUILDING, a.s. 13.04.2011 | 3958/2010 | EURO-BUILDING, a.s. | 40.469,54 | základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a dodatku č. 1 vykonané naviac práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Vel'komoravská 12, Trenčín" v mesiaci september 2010 | 13.04.2011 |
| faktúra Archeologický ústav SAV 06.09.2011 | 3950/2010 | Archeologický ústav SAV | 3.272,50 | archeologické práce na stavbe: Hviezdoslavova ul., Trenčín - pri ODA | 06.09.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 06.09.2011 | 3915/2010 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby | 06.09.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 | 3906/2010 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 56.891,81 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - stavebné práce 05/2010 | 24.02.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 | 3876/2010 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 71.672,36 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - stavebné práce za september 2010 | 24.02.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 | 3875/2010 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 164.932,87 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za september 2010 | 24.02.2011 |
| faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 04.10.2011 | 3849/2010 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 2.264,99 | plyn, vodné, stočné, el. energia (Farská) | 04.10.2011 |
| faktúra Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT 22.02.2011 | 3833/2010 | Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT | 750,00 | geodetické práce, vytýčenie chodníka a porealizačné zameranie stavby pre akciu "Trenčín, park pod Juhom" | 22.02.2011 |
| faktúra Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT 22.02.2011 | 3832/2010 | Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT | 700,00 | geodetické práce, porealizačné zameranie stavby a vyhotovenie geometrického plánu pre akciu "RK úrad Trenčín-Juh SO komunikácia" | 22.02.2011 |
| faktúra Pavol Kapuš 22.02.2011 | 3821/2010 | Pavol Kapuš | 714,00 | Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia ZŠ, Ul. L. Novomeského - Trenčin, SO 06 - Spojovacia chodba H3 ... | 22.02.2011 |
| faktúra Ing. arch. Juraj Cirfus 16.08.2011 | 3672/2010 | Ing. arch. Juraj Cirfus | 8.297,87 | vypracovanie štúdie pre stavbu: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA TRENČÍN - KUBRA | 16.08.2011 |
| faktúra REDIST s.r.o. 06.09.2011 | 3461/2010 | REDIST s.r.o. | 1.904,00 | vypracovanie projektu na inv.akciu Detské ihrisko Východná, Trenčín = SO 05 - Odvodnenie ihriska, SO 06 - Vodovodná prípojka. | 06.09.2011 |
| faktúra Mgr. art. Branislav Hollý - EUROART 06.09.2011 | 3456/2010 | Mgr. art. Branislav Hollý - EUROART | 6.622,00 | komplexná realizácia projektu Letné kino na Juhu za mesiac AUGUST 2010 ... | 06.09.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 | 3455/2010 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 280.996,69 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - stavebné práce za august 2010 | 24.02.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 | 3454/2010 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 393.583,88 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za august 2010 | 24.02.2011 |
| faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 06.09.2011 | 3393/2010 | Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. | 2.400,00 | služby | 06.09.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 | 2985/2010 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 116.109,20 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za júl 2010 | 24.02.2011 |
| faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 | 2984/2010 | ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. | 376.301,90 | rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - stavebné práce za júl 2010 | 24.02.2011 |
| zálohová faktúra - Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 22.02.2011 | 74/2010 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 111,31 | Justičná Revue, ročník 2011 | 22.02.2011 |
| zálohová faktúra EuroNET Slovakia s.r.o. 03.02.2011 | 68/2010 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 482,77 | služby | 03.02.2011 |
| faktúra - dobropis Marius Pedersen, a.s. 18.02.2011 | 58/2010 | Marius Pedersen, a.s. | -605,82 | služby | 18.02.2011 |
| faktúra - dobropis Služby pre bývanie s.r.o. 24.02.2011 | 57/2010 | Služby pre bývanie s.r.o. | -269,60 | náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie 12/2010 | 24.02.2011 |
| faktúra - dobropis ZSE Energia, a.s. 03.02.2011 | 56/2010 | ZSE Energia, a.s. | -186,31 | dodávka elektriny | 03.02.2011 |
| faktúra - dobropis Služby pre bývanie s.r.o. 24.02.2011 | 52/2010 | Služby pre bývanie s.r.o. | -203,76 | náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie 11/2010 | 24.02.2011 |
| Názov dokumentu | Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma s DPH | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia |
Prihlásenie
Registrácia
Prihláste sa pomocou Vášho e-mailu a hesla.
Prihláste sa pomocou účtov sociálných sietí
Zabudli ste heslo?
Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.
