Prejsť na hlavný obsah

Prihlásenie

Registrácia

Prihláste sa pomocou Vášho e-mailu a hesla.
Zaregistrujte sa zadaním Vášho e-mailu a hesla (min. 6 znakov), alebo využite možnosť registrácie pomocou účtov Facebook a Google. Po kliknutí na tlačítko Registrovať Vám bude zaslaný informačný e-mail.

Webový formulár

  Uvedením osobných údajov vo formulári dávam svoj súhlas so spracovaním predmetných osobných údajov za účelom zasielania newsletterov a vzájomnej komunikácie (napríklad prístup k otázkam a odpovediam, prihlásenie sa odoberania noviniek). Prevádzkovateľ Mesto Trenčín sídlo Mierové nám. č. 2, 911 64, Trenčín, IČO: 00312037, e-mail: trencin@trencin.sk, vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na vyššie uvedené účely v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Osobné údaje budú spracovávane po dobu 5 rokov, resp. do času odvolania súhlasu, ak nastane skôr. Po tejto dobe budú zlikvidované. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť na základe písomnej žiadosti kedykoľvek bezplatne odvolaný na adrese oou@trencin.sk. Od 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) označované aj GDPR General Data Protection Regulation a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov nasledovne: Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Písmeno f) prvého pododseku sa nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh.

   

Poučenie o právach dotknutej osoby

  Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, osobne do podateľne  alebo elektronicky na e-mailovej adrese oou@trencin.sk . Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Prihláste sa pomocou účtov sociálných sietí Zaregistrujte sa pomocou účtov sociálných sietí
Facebook
Google
Zabudli ste heslo?
Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.
Máte už vytvorený účet? Prihláste sa.

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mail, ktorý ste použili pri registrácii. Bude Vám na neho zaslaný odkaz na vytvorenie nového hesla.
Máte už vytvorený účet? Prihláste sa.

Oznam

  • 117all
    Samospráva
    • Úradná tabuľa
    • Primátor mesta
    • Transparentný Trenčín
    • Mestský úrad
    • Mestské zastupiteľstvo
    • Komisie Mestského Zastupiteľstva
    • Výbory Mestských Častí
    • Stavebný úrad Trenčín
    • Územné plánovanie
    • Voľby
    • Sčítanie
    • Udržateľný mestský rozvoj
  • Pre občanov
    • O meste
    • Klientske centrum
    • Matrika
    • Noviny INFO
    • Mobilná aplikácia
    • Otázky a odpovede
    • Bývanie
    • Vzdelávanie
    • Odpady a životné prostredie
    • Mobilita
    • Mládež
    • Šport
    • Mestská polícia
    • Sociálne veci
    • Kultúra a voľný čas
    • Investície
    • Podnikanie
    • Smútočné oznamy
    • Inštitút participácie
    • Verejný priestor
  • Ako vybaviť
    • Elektronické služby
    • Tlačivá
    • Byty a majetok
    • Dane a poplatky
    • Doprava
    • Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla
    • Jarmoky
    • Klientske centrum
    • Kultúra a cestovný ruch
    • Matrika
    • Obchod a služby
    • Sociálna pomoc
    • Šport a mládež
    • Výstavba a stavebný poriadok
    • Životné prostredie
  • Multimédiá
    • Fotky
    • Video
    • Online kamery
    • Virtuálna prehliadka
  • Otázky a odpovede
    • Všetky odpovede
    • Položte novú otázku
  • Kultúra a turizmus
    • Podujatia
    • Šport
    • Pamiatky
    • Zážitky
    • Výlety
    • Plánujem cestu
    • O Trenčíne
Prihlásiť sa
Hľadať EN
  • 117all
    Samospráva
    • Úradná tabuľa
    • Primátor mesta
    • Transparentný Trenčín
    • Mestský úrad
    • Mestské zastupiteľstvo
    • Komisie Mestského Zastupiteľstva
    • Výbory Mestských Častí
    • Stavebný úrad Trenčín
    • Územné plánovanie
    • Voľby
    • Sčítanie
    • Udržateľný mestský rozvoj
  • Pre občanov
    • O meste
    • Klientske centrum
    • Matrika
    • Noviny INFO
    • Mobilná aplikácia
    • Otázky a odpovede
    • Bývanie
    • Vzdelávanie
    • Odpady a životné prostredie
    • Mobilita
    • Mládež
    • Šport
    • Mestská polícia
    • Sociálne veci
    • Kultúra a voľný čas
    • Investície
    • Podnikanie
    • Smútočné oznamy
    • Inštitút participácie
    • Verejný priestor
  • Ako vybaviť
    • Elektronické služby
    • Tlačivá
    • Byty a majetok
    • Dane a poplatky
    • Doprava
    • Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla
    • Jarmoky
    • Klientske centrum
    • Kultúra a cestovný ruch
    • Matrika
    • Obchod a služby
    • Sociálna pomoc
    • Šport a mládež
    • Výstavba a stavebný poriadok
    • Životné prostredie
  • Multimédiá
    • Fotky
    • Video
    • Online kamery
    • Virtuálna prehliadka
  • Otázky a odpovede
    • Všetky odpovede
    • Položte novú otázku
  • Kultúra a turizmus
    • Podujatia
    • Šport
    • Pamiatky
    • Zážitky
    • Výlety
    • Plánujem cestu
    • O Trenčíne
  • Úradná tabuľa
  • Primátor mesta
  • Transparentný Trenčín
  • Mestský úrad
  • Mestské zastupiteľstvo
  • Komisie Mestského Zastupiteľstva
  • Výbory Mestských Častí
  • Stavebný úrad Trenčín
  • Územné plánovanie
  • Voľby
  • Sčítanie
  • Udržateľný mestský rozvoj
  • O meste
  • Klientske centrum
  • Matrika
  • Noviny INFO
  • Mobilná aplikácia
  • Otázky a odpovede
  • Bývanie
  • Vzdelávanie
  • Odpady a životné prostredie
  • Mobilita
  • Mládež
  • Šport
  • Mestská polícia
  • Sociálne veci
  • Kultúra a voľný čas
  • Investície
  • Podnikanie
  • Smútočné oznamy
  • Inštitút participácie
  • Verejný priestor
  • Elektronické služby
  • Tlačivá
  • Byty a majetok
  • Dane a poplatky
  • Doprava
  • Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla
  • Jarmoky
  • Klientske centrum
  • Kultúra a cestovný ruch
  • Matrika
  • Obchod a služby
  • Sociálna pomoc
  • Šport a mládež
  • Výstavba a stavebný poriadok
  • Životné prostredie
  • Fotky
  • Video
  • Online kamery
  • Virtuálna prehliadka
  • Všetky odpovede
  • Položte novú otázku
  • Podujatia
  • Šport
  • Pamiatky
  • Zážitky
  • Výlety
  • Plánujem cestu
  • O Trenčíne

Hlavná stránka > Samospráva > Transparentný Trenčín > Objednávky, faktúry a zmluvy > Faktúry 2011

Verzia pre tlač

Zdieľanie

Odošlite odkaz a podeľte sa o túto stránku
Názov dokumentu Číslo faktúry Dodávateľ Suma s DPH Predmet faktúry Dátum zverejnenia
faktúra E-RAN Slovakia spol. s r.o. 31.01.2012 3872/2011 E-RAN Slovakia spol. s r.o. 8.910,02 stavebné práce 31.01.2012
faktúra Štefan Pitľanič 31.01.2012 3870/2011 Štefan Pitľanič 1.996,00 práce na údržbe kanalizačných poklopov 31.01.2012
faktúra Centrum Suchánek, a.s. 31.01.2012 3857/2011 Centrum Suchánek, a.s. 11.948,80 automobil: Škoda Fabia Combi Scout 1,2 TSI 63kW 31.01.2012
faktúra JKC, s.r.o. 31.01.2012 3856/2011 JKC, s.r.o. 1.349,88 kancelárske stolové PC, ... 31.01.2012
faktúra HANT BA DS, a.s. 31.01.2012 3855/2011 HANT BA DS, a.s. 1.680,00 stavebné práce za mesiac december 2011 31.01.2012
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 31.01.2012 3843/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 12.000,00 služby 31.01.2012
faktúra Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 30.01.2012 3811/2011 Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 4.081,50 Nájom pozemkov v k.ú. Zlatovce podľa dod. č. 8 o výmere 98.372 m2 ... 30.01.2012
faktúra HANT BA DS, a.s. 31.01.2012 3809/2011 HANT BA DS, a.s. 1.560,00 stavebné práce za mesiac december 2011 31.01.2012
faktúra MERKANTIL s.r.o. 31.01.2012 3796/2011 MERKANTIL s.r.o. 1.290,24 noviny Info 31.01.2012
faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 31.01.2012 3793/2011 MONOLIT Slovakia, s.r.o. 5.291,57 stavebné práce 12/2011 31.01.2012
faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 31.01.2012 3792/2011 MONOLIT Slovakia, s.r.o. 8.640,98 stavebné práce 12/2011 31.01.2012
faktúra SAROUTE s.r.o. 31.01.2012 3752/2011 SAROUTE s.r.o. 5.004,00 realizácia dopravného značenia v mesiaci november 2011 31.01.2012
faktúra ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. 31.01.2012 3749/2011 ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. 1.068,00 projektové práce elektro na akcii "ZŠ Na Dolinách - návrh osvetlenia na II.N.P" 31.01.2012
faktúra Herbaria, s.r.o. 31.01.2012 3748/2011 Herbaria, s.r.o. 1.200,00 služby spojené s uživanim časti Trenčianskej synagógy v roku 2011 31.01.2012
faktúra Slovak Telekom, a.s. 31.01.2012 3695/2011 Slovak Telekom, a.s. 1.439,19 služby 31.01.2012
faktúra SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 31.01.2012 3692/2011 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 1.800,00 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ... 31.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 3689/2011 Marius Pedersen, a.s. 5.878,96 za november 2011: zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad 31.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 3688/2011 Marius Pedersen, a.s. 2.300,00 rozšírený monitoring podzemných vôd záverečná správa na rekultivovanej skládke odpadov Trenčín-Zámostie 31.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 3686/2011 Marius Pedersen, a.s. 30.623,41 za november 2011: zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky, ... 31.01.2012
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.01.2012 3685/2011 Slovenská pošta, a.s. 1.309,26 poštové služby za obdobie november 2011 30.01.2012
faktúra TERADOM, s.r.o. 30.01.2012 3675/2011 TERADOM, s.r.o. 2.591,74 trapézový plech, ... 30.01.2012
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 30.01.2012 3673/2011 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby za mesiac 11/2011 30.01.2012
faktúra Slovenský pozemkový fond 31.01.2012 3663/2011 Slovenský pozemkový fond 11.940,84 splátka za nájom 31.01.2012
faktúra Siemens s.r.o. 31.01.2012 3662/2011 Siemens s.r.o. 14.323,63 stavebnomontážne práce 31.01.2012
faktúra Slovenská pošta, a.s. 22.12.2011 3660/2011 Slovenská pošta, a.s. 2.919,76 poštové služby za mesiac november 2011 22.12.2011
faktúra Slovak Telekom, a.s. 31.01.2012 3639/2011 Slovak Telekom, a.s. 1.418,52 služby 31.01.2012
faktúra Slovak Telekom, a.s. 31.01.2012 3638/2011 Slovak Telekom, a.s. 2.095,12 služby 31.01.2012
faktúra InTech, spol. s r.o. 30.01.2012 3635/2011 InTech, spol. s r.o. 1.703,00 Tlačiareň HP Scanjet 8270 30.01.2012
faktúra Martin Macejka 30.01.2012 3633/2011 Martin Macejka 1.619,00 uloženie strešnej krytiny 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 3631/2011 Marius Pedersen, a.s. 70.000,00 strojné kosenie, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 3630/2011 Marius Pedersen, a.s. 2.063,68 oprava prepadnutej cesty - Olbrachtova, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 3629/2011 Marius Pedersen, a.s. 19.072,48 očistenie plochy po odstránení krytu, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 3628/2011 Marius Pedersen, a.s. 9.993,84 ručné čistenie denné, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 3627/2011 Marius Pedersen, a.s. 5.673,58 pohotovosť zamestnanca zimnej údržby 30.01.2012
faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 31.01.2012 3594/2011 PETREX Trenčín s.r.o. 1.437,24 pero, euroobal, rýchloviazač, ... 31.01.2012
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 31.01.2012 3571/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 13.886,40 stravné lístky 31.01.2012
faktúra Siemens s.r.o. 31.01.2012 3559/2011 Siemens s.r.o. 54.694,34 služby za mesiac november 2011 31.01.2012
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 30.01.2012 3553/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 2.964,00 poskytnuté právne služby v mesiaci november 2011 30.01.2012
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.01.2012 3550/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.493,00 dodávka plynu 30.01.2012
faktúra Neo Domus s.r.o. 31.01.2012 3530/2011 Neo Domus s.r.o. 1.176,00 ZŠ Na dolinách - statika - realizačný projekt stropného sadrokartónového podhl'adu 31.01.2012
faktúra Komunal Energy, a.s. 31.01.2012 3529/2011 Komunal Energy, a.s. 3.382,67 dodávka elektriny za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011 31.01.2012
faktúra InTech, spol. s r.o. 30.01.2012 3524/2011 InTech, spol. s r.o. 6.582,60 EselSmartSecurity 30.01.2012
faktúra ERES, a.s. 30.01.2012 3518/2011 ERES, a.s. 25.000,00 zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac november 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy 30.01.2012
faktúra Siemens s.r.o. 31.01.2012 3491/2011 Siemens s.r.o. 1.729,25 oprava poškodeného stožiara na Ul. Hasičskej 31.01.2012
faktúra EUROON, s.r.o. 30.01.2012 3449/2011 EUROON, s.r.o. 1.055,40 toner, ... 30.01.2012
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 30.01.2012 3448/2011 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 2.265,00 plyn, vodné, stočné, el. energia - 4.štvrťrok 2011(Farská ul.) 30.01.2012
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 30.01.2012 3447/2011 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 2.835,00 plyn, vodné, stočné, el. energia - 4.štvrťrok 2011(Mestská polícia) 30.01.2012
faktúra CE Building s.r.o. 30.01.2012 3445/2011 CE Building s.r.o. 3.000,00 stavebné práce 30.01.2012
faktúra JOVATECH, s.r.o. 31.01.2012 3425/2011 JOVATECH, s.r.o. 1.160,75 servisné práce - Klimatizačných zariadení 31.01.2012
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 22.12.2011 3423/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 10.517,10 stravné lístky 22.12.2011
faktúra POHODA FESTIVAL 2011, s.r.o. 30.01.2012 3402/2011 POHODA FESTIVAL 2011, s.r.o. 15.000,00 financovanie umeleckých vystúpení v rámci festivalu Bažant Pohoda 2011 30.01.2012
faktúra Peter Beták - ASANA 30.01.2012 3401/2011 Peter Beták - ASANA 3.950,00 služby v oblasti dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov .. 30.01.2012
faktúra SAROUTE s.r.o. 30.01.2012 3396/2011 SAROUTE s.r.o. 14.676,00 realizácia dopravného značenia v mesiaci október 2011 30.01.2012
faktúra EUROON, s.r.o. 30.01.2012 3394/2011 EUROON, s.r.o. 459,90 bezdrôtový telefón Panasonic, ... 30.01.2012
faktúra Slovenská pošta, a.s. 22.12.2011 3338/2011 Slovenská pošta, a.s. 1.357,26 poštové služby za mesiac október 2011 22.12.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 3335/2011 Marius Pedersen, a.s. 27.324,01 za október 2011 : zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky 31.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 3334/2011 Marius Pedersen, a.s. 16.666,32 za október 2011: zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky 31.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 3333/2011 Marius Pedersen, a.s. 3.759,44 október 2011: zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad 31.01.2012
faktúra Slovak Telekom, a.s. 22.12.2011 3309/2011 Slovak Telekom, a.s. 2.251,38 služby 22.12.2011
faktúra Slovak Telekom, a.s. 22.12.2011 3303/2011 Slovak Telekom, a.s. 1.509,06 služby 22.12.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 30.01.2012 3301/2011 Komunal Energy, a.s. 3.382,67 dodávka elektriny za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 3295/2011 Marius Pedersen, a.s. 19.999,04 očistenie plochy po odstránení krytu, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 3294/2011 Marius Pedersen, a.s. 1.000,00 vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 3293/2011 Marius Pedersen, a.s. 14.998,85 čistenie odvodňovacích žľabov a rigolov 30.01.2012
faktúra VOD-EKO, a.s. 31.01.2012 3291/2011 VOD-EKO, a.s. 4.918,49 prevádzka stavby za mesiac október 2011 31.01.2012
faktúra SABRINA MODELLE, s.r.o. 30.01.2012 3290/2011 SABRINA MODELLE, s.r.o. 4.250,00 topánky zimné pracovné, ... 30.01.2012
faktúra SABRINA MODELLE, s.r.o. 30.01.2012 3289/2011 SABRINA MODELLE, s.r.o. 4.705,04 nohavice klasické zimné, ... 30.01.2012
faktúra Siemens s.r.o. 30.01.2012 3276/2011 Siemens s.r.o. 54.694,34 služby za mesiac október 2011 30.01.2012
faktúra Slovak Telekom, a.s. 22.12.2011 3275/2011 Slovak Telekom, a.s. 1.480,98 služby 22.12.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 22.12.2011 3269/2011 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby za mesiac 10/2011 22.12.2011
faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 22.12.2011 3264/2011 MONOLIT Slovakia, s.r.o. 19.997,76 stavebné práce 22.12.2011
faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 22.12.2011 3263/2011 MONOLIT Slovakia, s.r.o. 23.259,60 stavebné práce 22.12.2011
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 22.12.2011 3262/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 2.964,00 poskytnuté právne služby v mesiaci október 2011 22.12.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.12.2011 3253/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.143,00 dodávka plynu 16.12.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 30.01.2012 3220/2011 Komunal Energy, a.s. 3.382,67 dodávka elektriny za obdobie 01.10.2011 - 31.10.2011 30.01.2012
faktúra DOPRAVOPROJEKT, a.s. 30.01.2012 3172/2011 DOPRAVOPROJEKT, a.s 4.708,22 inžinierska činnosť pre odovzdanie staveniska 30.01.2012
faktúra ERES, a.s. 02.12.2011 3169/2011 ERES, a.s. 25.120,00 zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac október 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy 02.12.2011
faktúra SAROUTE s.r.o. 09.12.2011 3149/2011 faktúra SAROUTE s.r.o. 9.916,80 realizácia dopravného značenia v mesiaci september 2011 09.12.2011
faktúra ELPRA spol. s r.o. 3110/2011 ELPRA spol. s r.o. 3.853,44 elektroinštalačné práce 09.12.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.11.2011 3037/2011 Slovenská pošta, a.s. 2.551,66 poštové služby za september 2011 16.11.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.11.2011 3025/2011 Slovenská pošta, a.s. 1.291,96 poštové služby za mesiac september 2011 16.11.2011
faktúra InTech, spol. s r.o. 08.12.2011 3016/2011 InTech, spol. s r.o. 5.022,00 služby na základe Zmluvy o servise a údržbe WIFI siete a kamerového systému č.10/2009 zo dňa 25.02.2009 za IV.štvrťrok 2011 08.12.2011
faktúra VOD-EKO, a.s. 31.01.2012 3010/2011 VOD-EKO, a.s. 4.657,39 prevádzka stavby za mesiac september 2011 31.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 3009/2011 Marius Pedersen, a.s. 1.688,28 za september 2011: zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad 31.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 3008/2011 Marius Pedersen, a.s. 34.479,02 za september 2011: zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky 31.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 3004/2011 Marius Pedersen, a.s. 14.995,44 čistenie odvodňovacích žl'abov a rigolov 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 3003/2011 Marius Pedersen, a.s. 20.000,04 strojné kosenie, ... 30.01.2012
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 16.11.2011 2959/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 1.969,10 služby 16.11.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 16.11.2011 2958/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 1.542,04 služby 16.11.2011
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 16.11.2011 2950/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 12.101,10 stravné lístky 16.11.2011
faktúra Siemens s.r.o. 30.01.2012 2924/2011 Siemens s.r.o. 54.694,34 služby za mesiac september 2011 30.01.2012
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 16.11.2011 2912/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 1.436,36 služby 16.11.2011
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 16.11.2011 2909/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 2.964,00 poskytnuté právne služby v mesiaci september 2011 16.11.2011
faktúra Československá obchodná banka, a.s. 16.11.2011 2867/2011 Československá obchodná banka, a.s. 1.200,00 služby 16.11.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2011 2866/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.151,00 dodávka plynu 16.11.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 02.12.2011 2862/2011 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 2.265,00 plyn, vodné, stočné - 3 . štvrťrok 2011 (Farská ul.) 02.12.2011
faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 16.11.2011 2859/2011 A.V.I.S., spol. s r.o. 5.689,02 ročná údržba (AM) a metodická podpora (MP) k subsystému MIS-AIS na obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011 16.11.2011
faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 16.11.2011 2858/2011 A.V.I.S., spol. s r.o. 4.646,97 ročná údržba (AM) a metodická podpora (MP) k subsystému MIS-AIS na obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011: 16.11.2011
faktúra ERES, a.s. 19.10.2011 2836/2011 ERES, a.s. 25.260,00 zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac september 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy 19.10.2011
faktúra Siemens s.r.o. 30.01.2012 2828/2011 Siemens s.r.o. 1.643,04 oprava CSS po zásahu bleskom 30.01.2012
faktúra Siemens s.r.o. 30.01.2012 2822/2011 Siemens s.r.o. 1.381,79 oprava poškodeného stožiara č. 184/028 na Saratovskej ul. 30.01.2012
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 02.12.2011 2671/2011 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby za mesiac august 2011 02.12.2011
faktúra Rehoľa piaristov na Slovensku 22.12.2011 2668/2011 Rehoľa piaristov na Slovensku 10.167,30 nájomné za II. polrok 2011 22.12.2011
faktúra Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 02.12.2011 2663/2011 Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 4.081,50 Nájom pozemkov v k.ú. Zlatovce podľa dod. č. 8 o výmere 98.372 m2 ... 02.12.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 2658/2011 Marius Pedersen, a.s. 32.919,69 za august 2011: zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 2657/2011 Marius Pedersen, a.s. 24.998,78 očistenie plochy po odstránení krytu, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 2656/2011 Marius Pedersen, a.s. 10.381,74 strojné kosenie, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 2655/2011 Marius Pedersen, a.s. 12.983,16 ručné čistenie denné, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 2652/2011 faktúra Marius Pedersen, a.s. 31.01.2012 2.032,82 za august 2011: zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad 31.01.2012
faktúra VOD-EKO, a.s. 30.01.2012 2642/2011 VOD-EKO, a.s. 4.934,76 prevádzka stavby za mesiac august 2011 30.01.2012
faktúra Slovenská pošta, a.s. 27.09.2011 2638/2011 Slovenská pošta, a.s. 2.125,00 nákup kolkov 27.09.2011
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 27.09.2011 2594/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 9.263,10 stravné lístky 27.09.2011
faktúra Siemens s.r.o. 04.10.2011 2593/2011 Siemens s.r.o. 54.694,34 služby za mesiac august 2011 04.10.2011
faktúra Ing. Miloš Kment 27.09.2011 2591/2011 Ing. Miloš Kment 1.755,95 odborné služby na úseku ochrany pred povodňami 27.09.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 27.09.2011 2584/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 2.069,38 služby 27.09.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 27.09.2011 2582/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 1.571,53 služby 27.09.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 19.10.2011 2573/2011 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 2.835,00 plyn, vodné, stočné, el. energia (mestská polícia) 19.10.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 27.09.2011 2572/2011 faktúra Komunal Energy, a.s. 27.09.2011 3.382,67 dodávka elektriny za obdobie 01.09.2011 - 31.09.2011 27.09.2011
faktúra Peter Kopunec - Koppy Service 14.12.2011 2565/2011 Peter Kopunec - Koppy Service 3.520,14 náklady za práce a materiál pri rekonštrukcii priestorov pre potreby MsP v kultúrnom dome Istebník ... 14.12.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 27.09.2011 2558/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9.039,00 dodávka plynu - Hviezdoslavova 6 TN, ... 27.09.2011
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 27.09.2011 2554/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 2.964,00 poskytnuté právne služby v mesiaci august 2011 27.09.2011
faktúra Neo Domus s.r.o. 02.12.2011 2547/2011 Neo Domus s.r.o. 2.028,00 ZŠ na Dolinách - statika - Článok VI. bod 1 - cena dohodou 02.12.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 27.09.2011 2544/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 1.420,28 služby 27.09.2011
faktúra ERES, a.s. 22.09.2011 2462/2011 ERES, a.s. 26.260,00 zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac august 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy 22.09.2011
faktúra Czech Architecture Week, s.r.o. 22.09.2011 2410/2011 Czech Architecture Week, s.r.o. 8.165,60 odborná prezentácia mesta Trenčín na výstave Architektura a urbanismus V4 ... 22.09.2011
faktúra VOD-EKO, a.s. 22.12.2011 2406/2011 VOD-EKO, a.s. 5.241,84 prevádzka stavby za mesiac júl 2011 22.12.2011
faktúra SAROUTE s.r.o. 27.09.2011 2402/2011 SAROUTE s.r.o. 7.672,80 dopravné značenie 27.09.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 19.10.2011 2401/2011 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby za mesiac júl 2011 19.10.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 07.09.2011 2397/2011 Slovenská pošta, a.s. 1.110,56 poštové služby za obdobie júl 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov 07.09.2011
faktúra TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 19.10.2011 2388/2011 TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 1.239,86 oprava vozidla Opel Combo, TN-X 203 19.10.2011
faktúra SABRINA MODELLE, s.r.o. 22.09.2011 2322/2011 SABRINA MODELLE, s.r.o. 2.400,00 nohavice letné s autosponou, ... 22.09.2011
faktúra SABRINA MODELLE, s.r.o. 22.09.2011 2321/2011 SABRINA MODELLE, s.r.o. 4.589,88 pánska košeľa pilotka, ... 22.09.2011
faktúra SABRINA MODELLE, s.r.o. 22.09.2011 2320/2011 SABRINA MODELLE, s.r.o. 5.460,00 poltopánky letné celokožené, ... 22.09.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 27.09.2011 2301/2011 Komunal Energy, a.s. 3.382,67 dodávka elektriny za obdobie 01.08.2011 - 31.08.2011 27.09.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 06.09.2011 2300/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 1.823,34 služby 06.09.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 2299/2011 Marius Pedersen, a.s. 28.308,18 zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 2296/2011 Marius Pedersen, a.s. 19.387,78 strojné kosenie, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 2295/2011 Marius Pedersen, a.s. 3.395,45 zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad za júl 2011 30.01.2012
faktúra Ing. Miroslav Varačka 02.12.2011 2285/2011 Ing. Miroslav Varačka 3.500,00 inžinierska činnosť na akciu "ZŠ Ul. Veľkomoravská Trenčín - rekonštrukcia" technický dozor investora 02.12.2011
faktúra Ing. Miroslav Varačka 22.09.2011 2284/2011 Ing. Miroslav Varačka 4.500,00 inžinierska činnosť na akciu "ZŠ Novomeského Trenčín - rekonštrukcia" technický dozor investora 22.09.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 06.09.2011 2275/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 2.106,42 služby 06.09.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 2256/2011 Marius Pedersen, a.s. 9.999,46 čistenie odvodňovacích žľabov a rigolov, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 2255/2011 Marius Pedersen, a.s. 9.720,00 návrh osobitného režimu 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 2254/2011 Marius Pedersen, a.s. 24.999,30 očistenie plochy po odstránení krytu, ... 30.01.2012
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 22.09.2011 2251/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 2.964,00 poskytnuté právne služby v mesiaci júl 2011 22.09.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 06.09.2011 2246/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 1.525,29 služby 06.09.2011
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 07.09.2011 2239/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 11.124,30 stravné lístky 07.09.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.09.2011 2230/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8.277,00 dodávka plynu - Hviezdoslavova 6, TN ... 22.09.2011
faktúra Siemens s.r.o. 22.09.2011 2218/2011 Siemens s.r.o. 54.694,34 služby za mesiac júl 2011 22.09.2011
faktúra ERES, a.s. 06.09.2011 2129/2011 ERES, a.s. 27.570,00 zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac júl 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy 06.09.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 22.09.2011 2122/2011 Komunal Energy, a.s. 4.927,37 dodávka elektriny za obdobie 01.06.2011 - 30.06.2011 22.09.2011
faktúra EURO-BUILDING, a.s. 16.11.2011 2120/2011 EURO-BUILDING, a.s. 9.493,21 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a jej dodatku vykonané práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Vel'komoravská 12, Trenčín" v mesiaci jún 2011 16.11.2011
faktúra EURO-BUILDING, a.s. 16.11.2011 2119/2011 EURO-BUILDING, a.s. 4.844,95 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a jej dodatku vykonané práce na viac na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Vel'komoravská 12, Trenčín" v mesiaci jún 2011 16.11.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 06.09.2011 2103/2011 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby za mesiac jún 2011 06.09.2011
faktúra Agentúra Pardon - TN, s.r.o. 06.09.2011 2085/2011 Agentúra Pardon - TN, s.r.o. 4.444,80 tlač materiálov ORA ET ARS 2011 - pozvánky A4/A5, 250 9 NL, ... 06.09.2011
faktúra Ján Trgo - ML 06.09.2011 2053/2011 Ján Trgo - ML 2.774,60 prevedené stavebné práce na mestskom kúpalisku Trenčín 06.09.2011
faktúra Telovýchovná jednota Bratislava 22.12.2011 2047/2011 Telovýchovná jednota Bratislava 1.000,00 nájomné za mesiac júl 2011 22.12.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 22.09.2011 2044/2011 Komunal Energy, a.s. 2.137,44 dodávka elektriny za obdobie 01.06.2011 - 30.06.2011 22.09.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 16.08.2011 2014/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 2.462,46 služby 16.08.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 16.08.2011 2013/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 1.513,86 služby 16.08.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 16.08.2011 2003/2011 Komunal Energy, a.s. 3.382,67 dodávka elektriny za obdobie 01.07.2011 - 31.07.2011 16.08.2011
faktúra SAROUTE s.r.o. 16.08.2011 1995/2011 SAROUTE s.r.o. 9.995,40 realizácia VDZ a zapožičanie ZDZ 16.08.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 26.08.2011 1990/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 1607,41 služby 26.08.2011
faktúra Chlormont s.r.o. 16.08.2011 1986/2011 Chlormont s.r.o. 2.455,62 oprava dávkovačov plynného chlóru, pre letnú plaváreň ... 16.08.2011
faktúra VOD-EKO, a.s. 02.12.2011 1984/2011 VOD-EKO, a.s. 5.234,17 prevádzka stavby za mesiac jún 2011 02.12.2011
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 16.08.2011 1982/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 11.167,20 stravné lístky 16.08.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 1978/2011 Marius Pedersen, a.s. 24.999,30 očistenie plochy po odstránení krytu, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 1977/2011 Marius Pedersen, a.s. 31.150,37 za máj 2011 - zneškodnenie odpadu, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 1976/2011 Marius Pedersen, a.s. 9.997,58 kosenie krajníc, ručné čistenie denné 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 1975/2011 Marius Pedersen, a.s. 1.157,77 odvoz podrvených konárov po výrube, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 1974/2011 Marius Pedersen, a.s. 1.894,00 monitoring podzemných vôd a záverečná správa na rekultivovanej skládke Trenčín-Zámostie 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 1973/2011 Marius Pedersen, a.s. 1.147,01 faktúrujeme za jún 2011: zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad 30.01.2012
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.08.2011 1936/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8.277,00 dodávka plynu - Hviezdoslavova 6, TN ... 16.08.2011
faktúra Siemens s.r.o. 16.08.2011 1933/2011 Siemens s.r.o. 54.694,34 služby za mesiac jún 2011 16.08.2011
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 16.08.2011 1932/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 2.964,00 poskytnuté právne služby v mesiaci jún 2011 16.08.2011
faktúra InTech, spol. s r.o. 16.08.2011 1900/2011 InTech, spol. s r.o. 5.022,00 služby na základe Zmluvy o servise a údržbe WIFI siete a kamerového systému č.10/2009 zo dňa 25.02.2009 za III.štvrťrok 2011 16.08.2011
faktúra InTech, spol. s r.o. 16.08.2011 1899/2011 InTech, spol. s r.o. 3.946,32 SW Kerio Connect %20 SophosAV/5u 16.08.2011
faktúra Geometra Trenčín s.r.o. 19.07.2011 1898/2011 Geometra Trenčín s.r.o. 1.457,00 Vyhotovenie geom.plánov na zameranie letnej plavárne pre Katastrálne územia Trenčín a Zamarovce dohodnutú cenu vrátane kolk.popl. 19.07.2011
faktúra AWACO s.r.o. 16.08.2011 1894/2011 AWACO s.r.o. 1.334,44 ubytovanie účastníkov Ora et ars Skalka 2011 16.08.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 19.07.2011 1892/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 2.166,17 dodávka vody 19.07.2011
faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 16.08.2011 1889/2011 A.V.I.S., spol. s r.o. 4.646,97 ročná údržba MIS ElS, metodická podpora MIS ElS 16.08.2011
faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 16.08.2011 1888/2011 A.V.I.S., spol. s r.o. 9.293,95 ročná údržba MIS ElS, metodická podpora MIS ElS 16.08.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 19.07.2011 1863/2011 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby za mesiac máj 2011 19.07.2011
faktúra Ing. Marta Tóthová 06.09.2011 1862/2011 Ing. Marta Tóthová 6.000,00 služby audítorského overenia účtovnej závierky za rok 2010 v súlade so zmluvou ... 06.09.2011
faktúra ERES, a.s. 19.07.2011 1858/2011 ERES, a.s. 25.600,00 zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac jún 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy 19.07.2011
faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 16.08.2011 1851/2011 A.V.I.S., spol. s r.o. 5.689,02 ročná údržba MIS ElS, metodická podpora MIS ElS 16.08.2011
faktúra IMI Trade s.r.o. 19.07.2011 1784/2011 IMI Trade s.r.o. 1.469,52 Gul'ôčkové pero s klipom, ... 19.07.2011
faktúra EURO-BUILDING, a.s. 22.09.2011 1777/2011 EURO-BUILDING, a.s. 116.624,96 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a jej dodatku vykonané práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Vel'komoravská 12, Trenčín" 22.09.2011
faktúra EURO-BUILDING, a.s. 22.09.2011 1776/2011 EURO-BUILDING, a.s. 38.247,04 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a jej dodatkov vykonané naviac práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Veľkomoravská 12, Trenčín" v mesiaci máj 2011 22.09.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 19.07.2011 1774/2011 Komunal Energy, a.s. 12.022,06 dodávka elektriny za obdobie 01.03.2011 - 31.05.2011 19.07.2011
faktúra Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 19.07.2011 1773/2011 Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 4.081,50 Nájom pozemkov v k.ú. Zlatovce podľa dod. č. 8 o výmere 98.372 m2 ... 19.07.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 19.07.2011 1758/2011 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 2.835,00 plyn, vodné, stočné, el. energia (mestská polícia) 19.07.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 19.07.2011 1757/2011 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 2.265,00 plyn, vodné, stočné, el. energia 19.07.2011
faktúra AWACO s.r.o. 11.07.2011 1686/2011 AWACO s.r.o. 1.150,00 projekt cezhraničnej spolupráce "Môj domov región Biele Karpaty" ubytovanie 8.6.2011-10.6.2011 11.07.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 19.10.2011 1678/2011 Marius Pedersen, a.s. 1.511,00 zneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný odpad 19.10.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 1677/2011 Marius Pedersen, a.s. 15.240,67 služby za máj 2011 - výsadba letničiek, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 30.01.2012 1676/2011 Marius Pedersen, a.s. 40.455,73 za máj 2011 - zneškodnenie odpadu, ... 30.01.2012
faktúra Marius Pedersen, a.s. 11.07.2011 1673/2011 Marius Pedersen, a.s. 9.991,80 Ručné čistenie denné, Strojné čistenie, Čistenie uličných vpustí 11.07.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 11.07.2011 1672/2011 Marius Pedersen, a.s. 24.994,51 Očistenie plochy po odstránení krytu, Zdrsňuj úci posyp liatého asfaltu, Vložka pod liatý asfalt, Pokládka betónovej zmesi ... 11.07.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 22.06.2011 1668/2011 Slovenská pošta, a.s. 3.221,06 poštové služby za obdobie máj 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov 22.06.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 29.06.2011 1629/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 1.531,38 služby 29.06.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s 29.06.2011 1628/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s 2.363,46 služby 29.06.2011
faktúra Siemens s.r.o. 29.06.2011 1624/2011 Siemens s.r.o. 54.694,34 služby za mesiac máj 2011 29.06.2011
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 11.07.2011 1609/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 12.648,90 stravné lístky 11.07.2011
faktúra VOD-EKO, a.s. 22.09.2011 1608/2011 VOD-EKO, a.s. 5.302,01 prevádzka stavby za mesiac máj 2011 22.09.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 29.06.2011 1603/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 1.672,08 služby 29.06.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.06.2011 1595/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8.335,00 dodávka plynu 29.06.2011
faktúra SAROUTE s.r.o. 29.06.2011 1595/2011 SAROUTE s.r.o. 8.696,40 dodanie a montáž DZ v mesiaci máj 2011 29.06.2011
faktúra ERES, a.s. 22.06.2011 1545/2011 ERES, a.s. 25.805,00 zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac máj 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy 22.06.2011
faktúra GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o. 11.07.2011 1489/2011 GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o. 3.106,32 KYS. DUSIČNÁ 55% tech 1 OOOL, ... 11.07.2011
faktúra NBdesigns, s.r.o. 11.07.2011 1465/2011 NBdesigns, s.r.o. 17.000,00 v zmysle čl. III. odst. 1 Licenčnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 15.3.2011 dohodnutú cenu za licenciu na použitie diela - elektronický aukčný systém CityMarket 11.07.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 22.06.2011 1461/2011 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby za mesiac apríl 2011 22.06.2011
faktúra IURA EDITION, spol. s r.o. 22.06.2011 1445/2011 IURA EDITION, spol. s r.o. 1.622,02 aktualizácie programu ASPI za rok 2011 22.06.2011
faktúra Komunálna poisťovňa, a.s. 22.06.2011 1444/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. 1.663,81 poistné 22.06.2011
faktúra VOD-EKO, a.s. 22.09.2011 1440/2011 VOD-EKO, a.s. 5.433,28 prevádzka stavby za mesiac apríl 2011 22.09.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 22.06.2011 1397/2011 Slovenská pošta, a.s. 1.508,16 poštové služby za obdobie apríl 2011 podl'a potvrdených zúčtovacích výkazov 22.06.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 22.06.2011 1389/2011 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 6.204,50 vyúčt. poskyt. služieb a energií spojených s užívaním nebyt. priestorov za obdobie 01.01.2010-31.12.2010 22.06.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 1381/2011 Marius Pedersen, a.s. 197.597,89 opakované dodanie služieb v mesiaci apríl 2011: poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek 22.09.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 1380/2011 Marius Pedersen, a.s. 30.145,42 za apríl 2011 - zneškodnenie odpadu, ... 22.09.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.06.2011 1379/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1.677,08 dodávka plynu 09.06.2011
faktúra SAROUTE s.r.o. 22.06.2011 1365/2011 SAROUTE s.r.o. 3.585,60 dodanie a montáž DZ v mesiaci apríl 2011 22.06.2011
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 09.06.2011 1362/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 14.325,30 stravné lístky 09.06.2011
faktúra Peter Kopunec - Koppy service 09.06.2011 1350/2011 Peter Kopunec - Koppy service 1.902,95 náklady za materiál a vykonané práce, pri odstraňovaní havarijného stavu zábradlia pri žel. podjazde na Sihoť 09.06.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 08.06.2011 1343/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 1.516,68 služby 08.06.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 09.06.2011 1342/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 2.214,11 služby 09.06.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 22.06.2011 1329/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 2.549,22 dodávka vody 22.06.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 1326/2011 Marius Pedersen, a.s. 18.918,71 jarné hrabanie lístia, ... 22.09.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 1299/2011 Marius Pedersen, a.s. 6.998,46 očistenie plochy po odstránení krytu, ... 22.09.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 1298/2011 Marius Pedersen, a.s. 27.934,08 ručné čistenie krajníc po zimnej údržbe, ... 22.09.2011
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 08.06.2011 1297/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 2.964,00 poskytnuté právne služby v mesiaci apríl 2011 08.06.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 08.06.2011 1287/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 1.497,34 služby 08.06.2011
faktúra Siemens s.r.o. 08.06.2011 1286/2011 Siemens s.r.o. 50.981,88 služby 08.06.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.06.2011 1247/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9.392,00 dodávka plynu 08.06.2011
faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 08.06.2011 1245/2011 A.V.I.S., spol. s r.o. 11.378,04 ročná údržba MIS AIS, metodická podpora MIS AIS 08.06.2011
faktúra ERES, a.s. 08.06.2011 1244/2011 ERES, a.s. 26.662,00 zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac apríl 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy 08.06.2011
faktúra EuroCoffe s.r.o. 30.05.2011 1233/2011 EuroCoffe s.r.o. 45,38 KávaCoffee VERONIA 1 kg 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1179/2011 Slovenská pošta, a.s. 1,60 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1178/2011 Slovenská pošta, a.s. 4,00 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Kvetná, s.r.o. 08.06.2011 1177/2011 Kvetná, s.r.o. 1.420,12 nájomné na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za 04,05,06/2011, záloha energie za 04,05,06/2011 08.06.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1147/2011 Slovenská pošta, a.s. 3,20 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 04.10.2011 1146/2011 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 1.099,82 plyn, vodné, stočné (Farská) 04.10.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1131/2011 Slovenská pošta, a.s. 4,64 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1130/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1124/2011 Slovenská pošta, a.s. 3,84 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1123/2011 Slovenská pošta, a.s. 2,56 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1116/2011 Slovenská pošta, a.s. 3,52 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 24.05.2011 1112/2011 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby za mesiac marec 2011 24.05.2011
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 24.05.2011 1111/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 13.371,60 stravné lístky 24.05.2011
faktúra VOD-EKO, a.s. 19.07.2011 1108/2011 VOD-EKO, a.s. 6.047,18 prevádzka stavby za mesiac marec 2011 19.07.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1107/2011 Slovenská pošta, a.s. 3,52 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 18.05.2011 1104/2011 TRENZDROJ, a.s. 457,67 služby 18.05.2011
faktúra T - Technoplast, s.r.o. 18.05.2011 1101/2011 T - Technoplast, s.r.o. 1.218,94 modrá skalica, ... 18.05.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 1099/2011 Marius Pedersen, a.s. 2.512,97 zneškodnenie odpadu, ... 22.09.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 1098/2011 Marius Pedersen, a.s. 27.591,69 zneškodnenie odpadu ... 22.09.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 1096/2011 Marius Pedersen, a.s. 197.519,42 opakované dodanie služieb v mesiaci marec 2011: poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek ... 22.09.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1064/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,80 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.05.2011 1063/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4.534,18 dodávka plynu - Veľkomoravská TN, ... 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1060/2011 Slovenská pošta, a.s. 1.316,66 služby 30.05.2011
faktúra Margita Adamíková - UNIPAP 18.05.2011 1058/2011 Margita Adamíková - UNIPAP 532,80 papier xerograf., ... 18.05.2011
faktúra InTech, spol. s r.o. 18.05.2011 1057/2011 InTech, spol. s r.o. 826,20 CPU Xeon 3,4 GHz pre server, ... 18.05.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 18.05.2011 1056/2011 EUROON, s.r.o. 211,90 toner, ... 18.05.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.05.2011 1053/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 348,66 služby 18.05.2011
faktúra SAROUTE s.r.o. 24.05.2011 1052/2011 SAROUTE s.r.o. 3.576,00 dodanie a montáž DZ v mesiaci marec 2011 24.05.2011
faktúra APX, k.s. 24.05.2011 1050/2011 APX, k.s. 9.600,00 výkon ekonomického auditu na základe zmluvy o spolupráci a odbornej pomoci č. 66/2010 24.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1049/2011 Slovenská pošta, a.s. 10.330,56 poštové služby za obdobie marec 2011 30.05.2011
faktúra Core 4, spol. s r.o. 11.05.2011 1048/2011 Core 4, spol. s r.o. 219,08 Web hosting-web stránky www.trencin.sk za mesiac 3/2011 11.05.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 11.05.2011 1045/2011 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 2.265,00 plyn, vodné, stočné, el. energia 11.05.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 11.05.2011 1044/2011 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 2.835,00 plyn, vodné, stočné, el. energia 11.05.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 11.05.2011 1043/2011 faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 11.05.2011 386,39 plyn, vodné, stočné, el. energia 11.05.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 1041/2011 Marius Pedersen, a.s. 54.804,86 valcovanie, prerezávanie s prívesom, ... 22.09.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1040/2011 Slovenská pošta, a.s. 1,12 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1039/2011 Slovenská pošta, a.s. 2,72 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.05.2011 1020/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 2.494,68 služby 18.05.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 24.05.2011 1019/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 178,97 služby 24.05.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.05.2011 1018/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 686,18 služby 18.05.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 11.05.2011 1017/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 283,27 služby 11.05.2011
faktúra Západoslovenská energetika, a.s. 11.05.2011 1016/2011 Západoslovenská energetika, a.s. 44,08 dodávka elektriny 11.05.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.05.2011 1015/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 1.467,32 služby 18.05.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 11.05.2011 1014/2011 EUROON, s.r.o. 79,75 toner 11.05.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 11.05.2011 1013/2011 EUROON, s.r.o. 78,98 toner 11.05.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 11.05.2011 1012/2011 EUROON, s.r.o. 142,00 toner 11.05.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 11.05.2011 1011/2011 EUROON, s.r.o. 352,63 toner, ... 11.05.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 18.05.2011 1010/2011 EUROON, s.r.o. 444,00 archívna škatuľa 18.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 1009/2011 Slovenská pošta, a.s. 2,24 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 11.05.2011 1002/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 28,39 služby 11.05.2011
faktúry T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 11.05.2011 1001/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 26,96 služby 11.05.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 30.05.2011 1000/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 47,66 služby 30.05.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 18.05.2011 999/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 198,55 služby 18.05.2011
faktúra MAP GEO Trenčín s.r.o. 11.05.2011 997/2011 MAP GEO Trenčín s.r.o. 1.1012,00 vyhotovenie geometrických plánov na zameranie rodinných domov, správne poplatky a kolky Správe katastra za geometrický plán 11.05.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 996/2011 Marius Pedersen, a.s. 10.478,74 očistenie plochy po odstránení krytu, ... 22.09.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 995/2011 Marius Pedersen, a.s. 1.044,14 za marec 2011 - pohotovosť zamestnanca zimnej údržby, pohotovosť dispečera 22.09.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.09.2011 994/2011 Marius Pedersen, a.s. 17.422,51 za marec 2011 - ručné čistenie krajníc po zimnej údržbe ... 22.09.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 993/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,64 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Telovýchovná jednota Bratislava 30.05.2011 990/2011 Telovýchovná jednota Bratislava 1.000,00 nájomné za mesiac marec 2011 30.05.2011
faktúra GETOS, s.r.o. 11.05.2011 989/2011 GETOS, s.r.o. 360,00 registračná známka pre psov 11.05.2011
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 11.05.2011 988/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 2.964,00 poskytnuté právne služby v mesiaci marec 2011 11.05.2011
faktúra Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 18.05.2011 987/2011 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 167,00 poistné 18.05.2011
faktúra Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 18.05.2011 986/2011 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 304,00 poistné 18.05.2011
faktúra Delphia TN s.r.o. 18.05.2011 959/2011 Delphia TN s.r.o. 1.200,00 vypracovanie Energetických certifikátov 18.05.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 11.05.2011 932/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 1.541,36 služby 11.05.2011
faktúra TREFA spol. s r.o. 11.05.2011 931/2011 TREFA spol. s r.o. 528,00 Vypracovanie a odovzdanie znaleckej expertízy - Znalecký posudok č: 8/2011 11.05.2011
faktúra Schindler výťahy a eskalátory a.s. 18.05.2011 930/2011 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 75,00 služby 18.05.2011
faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 08.06.2011 929/2011 MONOLIT Slovakia, s.r.o. 11.979,50 stavebné práce - práce a dodávky HSV - oprava chodníkov 08.06.2011
faktúra Siemens s.r.o. 11.05.2011 928/2011 Siemens s.r.o. 50.981,88 služby 11.05.2011
faktúra BIO-FIT s.r.o. 05.05.2011 927/2011 BIO-FIT s.r.o. 439,47 na základe Zmluvy č. 03-PZS/2010 o poskytovaní komplexných zdravotných služieb (PZS) paušálna platba za mesiac Marec 2011: - zdravotné výkony vo vzťahu k práci - audit a posúdenie zdravotnej spôsobilosti 05.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 926/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,80 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 925/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 05.05.2011 924/2011 TRENZDROJ, a.s. 585,00 nájomné za 5/2011 05.05.2011
faktúra InTech, spol. s r.o. 05.05.2011 923/2011 InTech, spol. s r.o. 5.022,00 služby na základe Zmluvy o servise a údržbe WIFI siete a kamerového systému č.10/2009 zo dňa 25.02.2009 za II.štvrťrok 2011 05.05.2011
faktúra InTech, spol. s r.o. 05.05.2011 922/2011 InTech, spol. s r.o. 240,00 Obhliadka miesta, návrh riešenia, inštalácia, integrácia do stávajúcej siete vlastného klienta wifi siete - krytá plaváreň 05.05.2011
faktúra Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 05.05.2011 921/2011 Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 213,52 oprava vozidla Audi A6 ... 05.05.2011
faktúra TREFA spol. s r.o. 11.05.2011 920/2011 TREFA spol. s r.o. 648,00 Vypracovanie a odovzdanie znaleckej expertízy - Znalecký posudok č: 7/2011 11.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 919/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 918/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,64 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.05.2011 917/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.325,00 dodávka plynu - Hviezdoslavova 6, TN ... 05.05.2011
faktúra ERES, a.s. 05.05.2011 916/2011 ERES, a.s. 25.240,00 zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac marec 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy 05.05.2011
faktúra EURO DOTÁCIE, a.s. 05.05.2011 910/2011 EURO DOTÁCIE, a.s. 4.276,80 vypracovanie odborného posudku aktuálnej situácie v projekte Rekonštrukcie základných škôl financovaných z fondov EÚ z dôvodu posúdenia oprávnených výdavkov v schválenom projekte 05.05.2011
faktúra Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 05.05.2011 909/2011 Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 127,74 vyúčtovanie energií za Mestskú políciu, ktorá sídli v MŠ Opatovská, Trenčín od 01.10.2010 - 31.12.2010 05.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 908/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,64 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra WEBPRINT s.r.o. 05.05.2011 907/2011 WEBPRINT s.r.o. 56,00 tlač vizitiek 05.05.2011
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 11.05.2011 885/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 1.072,50 stravné lístky 11.05.2011
faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 11.05.2011 884/2011 A.V.I.S., spol. s r.o. 1.184,95 služby 11.05.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 05.05.2011 883/2011 TRENZDROJ, a.s. 3,08 vodné, stočné 05.05.2011
faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 05.05.2011 881/2011 SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 300,00 služby 05.05.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 06.09.2011 874/2011 Marius Pedersen, a.s. 1.045,03 za február 2011 - zneškodnenie odpadu 200201 biologicky rozložitel'ný odpad ... 06.09.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 06.09.2011 873/2011 Marius Pedersen, a.s. 16.517,15 február 2011 - zneškodnenie odpadu 160103 opotrebované pneumatiky ... 06.09.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 06.09.2011 871/2011 Marius Pedersen, a.s. 198.236,58 na základe Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva zo dňa 23.12.2005 v platnom znení Vám fakturujeme za opakované dodanie služieb v mesiaci február 2011 ... 06.09.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 19.07.2011 869/2011 Marius Pedersen, a.s. 15.157,76 zneškodnenie odpadu 160103 opotrebované pneumatiky, ... 19.07.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 06.09.2011 868/2011 Marius Pedersen, a.s. 198.815,84 na základe Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva zo dňa 23.12.2005 v platnom znení Vám fakturujeme za opakované dodanie služieb v mesiaci január 2011 ... 06.09.2011
faktúra František Lintner - Leukaristos 12.04.2011 867/2011 František Lintner - Leukaristos 637,50 redakčné a grafické spracovanie rozhovoru do časopisu Gong TN - marec 2011 v rozsahu 3 strán, náklad 20 000 ks 12.04.2011
faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 24.05.2011 864/2011 MONOLIT Slovakia, s.r.o. 3.258,55 práce a dodávky PSV - zdravotechnika - vodovod, plynovod, konštrukcie doplnkové kovové 24.05.2011
faktúra JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor 11.05.2011 863/2011 JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor 670,00 odmena za vypratanie nehnuteľnosti 11.05.2011
faktúra JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor 11.05.2011 862/2011 JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor 335,00 odmena za vypratanie nehnuteľnosti 11.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 861/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 860/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra TOP SERVIS IT a.s. 18.05.2011 858/2011 TOP SERVIS IT a.s. 182,46 HP tlačová kazeta, ... 18.05.2011
faktúra SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 05.05.2011 857/2011 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 398,34 poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom v Trenčíne január - marec 2011 05.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 856/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,48 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 05.05.2011 846/2011 SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 540,00 služby 05.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 845/2011 Slovenská pošta, a.s. 1,12 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 844/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra WTN Development, s.r.o. 04.05.2011 843/2011 WTN Development, s.r.o. 5.344,89 prenájom pozemkov 04.05.2011
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 05.05.2011 842/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 2.400,00 3. časť odmeny za právny audit 05.05.2011
faktúra Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 04.05.2011 829/2011 Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 4.081,50 nájom pozemkov v k.ú. Zlatovce podľa dod. č. 8 o výmere 98.372 m2: 4 za I.Q2011 04.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 825/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,48 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra 6Wizards, s.r.o. 05.05.2011 824/2011 6Wizards, s.r.o. 2.000,00 poradenské a konzultačné služby dodané v zmysle Zmluvy o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb uzatvorenej dňa 22.12.2010 05.05.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 05.05.2011 823/2011 TRENZDROJ, a.s. 4,88 služby 05.05.2011
faktúra BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. 11.05.2011 822/2011 BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. 2.589,12 Účasť auditorov na II. dozornom audite systému manažérstva kvality podla normy ISO 9001: 2008. 11.05.2011
faktúra ALOBEX s.r.o. 05.05.2011 821/2011 ALOBEX s.r.o. 969,22 dodávka a montáž antikórových prírub na krytej plavárni, ... 05.05.2011
faktúra CarNet, spol. s r.o. 05.05.2011 818/2011 CarNet, spol. s r.o. 156,30 služba CarNet za mesiac Marec 2011 05.05.2011
zálohová faktúra Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.05.2011 817/2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 112,25 Justičná Revue, ročnik 2011 30.05.2011
zálohová faktúra Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.05.2011 816/2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 21,18 Finančný spravodajca, ročník 2011 - preddavok 30.05.2011
faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 05.05.2011 815/2011 PETREX Trenčín s.r.o. 267,13 dovolenkový lístok, priepustka, euroobal, ... 05.05.2011
faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 05.05.2011 814/2011 PETREX Trenčín s.r.o. 340,68 lep. tyčinka, ... 05.05.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 11.05.2011 813/2011 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 130,33 internet, telefóny 11.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 812/2011 faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 811/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra ANTES B%20M spol. s r.o. 04.05.2011 810/2011 ANTES B%20M spol. s r.o. 19,92 dodávka a montáž PSN pre objekt Mesto Trenčín - KS JUH 04.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 809/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,64 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra InTech, spol. s r.o. 04.05.2011 808/2011 InTech, spol. s r.o. 588,96 Zdroj 400W ATX SILENT passive, Náhradný aku set pre APC smart 04.05.2011
faktúra Orange Slovensko, a.s. 04.05.2011 807/2011 Orange Slovensko, a.s. 33,43 Mesačný poplatok - MOl Premium 04.05.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 05.05.2011 806/2011 TRENZDROJ, a.s. 641,98 služby 05.05.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 05.5.2011 805/2011 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby za mesiac január 2011 05.05.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 05.5.2011 804/2011 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby za mesiac február 2011 05.05.2011
faktúra DAJAMA, s.r.o. 11.05.2011 789/2011 DAJAMA, s.r.o. 474,98 Trenčín na starých pohľadniciach 11.05.2011
faktúra SOTAC, s.r.o. 30.05.2011 788/2011 SOTAC, s.r.o. 21,20 kniha "Zákon o majetku obcí" 30.05.2011
faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 05.05.2011 787/2011 ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 49,05 mesačná periodická prehliadka, kontrola tel. komunikátora ATH 05.05.2011
faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 05.05.2011 786/2011 ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 352,98 štvrťočná periodická odborná prehliadka systému EPS ... 05.05.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 785/2011 EUROON, s.r.o. 352,80 Toner Q5949A HP 1320, ... 28.04.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 784/2011 EUROON, s.r.o. 272,40 Toner CB435A HP P1006, ... 28.04.2011
faktúra Slovanet a.s. 05.05.2011 783/2011 Slovanet a.s. 33,73 paušálny poplatok, nedodržanie doby splatnosti za faktúry ... 05.05.2011
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 13.04.2011 782/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 9.065,10 stravné lístky 13.04.2011
faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 11.05.2011 779/2011 PETREX Trenčín s.r.o. 89,39 euroobal, mapa, ... 11.05.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 24.05.2011 773/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 4,40 dodávka vody 24.05.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 24.05.2011 772/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 59,44 dodávka vody 24.05.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 757/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 26,76 služby 13.04.2011
faktúry T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 11.05.2011 756/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 143,16 služby 11.05.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 11.05.2011 755/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 26,69 služby 11.05.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 754/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 132,25 služby 13.04.2011
faktúra TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 12.04.2011 752/2011 TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 116,00 oprava vozidla OPEL COMBO, ŠPZ TN-X 226 12.04.2011
faktúra Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 12.04.2011 751/2011 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 48,30 Verejný poriadok v obci-február 2011 12.04.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 13.04.2011 750/2011 TRENZDROJ, a.s. 151,33 služby 13.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 749/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,64 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 748/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 24.05.2011 747/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 11,30 dodávka vody 24.05.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 24.05.2011 746/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 244,36 dodávka vody 24.05.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 24.05.2011 745/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 152,54 dodávka vody 24.05.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 24.05.2011 744/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 311,86 dodávka vody 24.05.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 743/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 1.285,54 služby 13.04.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 742/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 672,64 služby 13.04.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 741/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 238,60 služby 13.04.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.05.2011 740/2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 16.902,30 rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - vykonané stavebné práce v zmysle dodatku č. 2 zo dňa 28.02.2011 24.05.2011
faktúra VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 29.04.2011 739/2011 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 151,20 Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe 29.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 737/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra MESTO TRENČÍN 13.04.2011 731/2011 MESTO TRENČÍN 379,76 stravné lístky odobraté zamestnancami SpSÚ v mesiaci január 2011 13.04.2011
faktúra MUDr. Milan Hetflajš 28.04.2011 730/2011 MUDr. Milan Hetflajš 252,00 vypracovanie lekárskych posudkov v počte 21 ks za obdobie 31.01.2011 - 03.03.2011 28.04.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 19.07.2011 729/2011 Marius Pedersen, a.s. 49.920,02 tvarovací rez, zber odpadkov v Lesoparku Brezina 19.07.2011
faktúra ANASOFT APR, spol. s r.o. 28.04.2011 727/2011 ANASOFT APR, spol. s r.o. 28,62 Aktualizačný poplatok za 2/2011 28.04.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 24.05.2011 726/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 194,78 služby 24.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 24.05.2011 725/2011 Slovenská pošta, a.s. 2.404,66 služby 24.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 723/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,64 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.05.2011 688/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.765,88 dodávka plynu - Veľkomoravská, TN, ... 30.05.2011
faktúra Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting 05.05.2011 687/2011 Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting 593,50 Na základe Mandátnej zmluvy - náklady spojené s výkonom funkcie asistent v rámci projektu "Vzdelávanie zamestnancov samosprávy" (kód projektu SK0038) za mesiac Február 2011 05.05.2011
faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 28.04.2011 686/2011 PETREX Trenčín s.r.o. 842,04 gumičky, lepiace tyčinky, euroobal, ... 28.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 685/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,64 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 684/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 12.04.2011 683/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 2.964,00 poskytnuté právne služby v mesiaci február 2011 12.04.2011
faktúra Služby pre bývanie s.r.o. 13.04.2011 682/2011 Služby pre bývanie s.r.o. 158,29 náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie 2/2011 13.04.2011
faktúra SAROUTE s.r.o. 18.05.2011 681/2011 SAROUTE s.r.o. 1.582,80 dodanie a montáž DZ v mesiaci február 2011 18.05.2011
faktúra SAROUTE s.r.o. 18.05.2011 680/2011 SAROUTE s.r.o. 216,00 dodanie a montáž DZ v mesiaci február 2011 18.05.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 24.05.2011 679/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 47,66 služby 24.05.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 05.05.2011 678/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 293,92 služby 05.05.2011
faktúra Core 4, spol. s r.o. 28.04.2011 676/2011 Core 4, spol. s r.o. 219,08 Web hosting- web stránky www.trencin.sk za mesiac 2/2011 28.04.2011
faktúra MONOLIT Slovakia, s.r.o. 08.06.2011 663/2011 MONOLIT Slovakia, s.r.o. 2.216,99 stavebné práce - oplotenie RD č. 05 a 08 08.06.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 662/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,64 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 661/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 2.245,91 služby 13.04.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 19.07.2011 657/2011 Marius Pedersen, a.s. 4.686,56 očistenie plochy po odstránení krytu, ... 19.07.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 19.07.2011 656/2011 Marius Pedersen, a.s. 15.453,72 pohotovosť zamestnanca zimnej údržby, prehŕňanie komunikácií, ... 19.07.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 19.07.2011 655/2011 Marius Pedersen, a.s. 12.486,38 ručné čistenie krajníc po zimnej údržbe ... 19.07.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 13.04.2011 654/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 1.574,70 služby 13.04.2011
faktúra Obec Zamarovce 09.06.2011 642/2011 Obec Zamarovce 1.015,77 daň z nehnuteľností na rok 2011 09.06.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 641/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 640/2011 Komunal Energy, a.s. 129,56 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 639/2011 Komunal Energy, a.s. 48,84 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 638/2011 Komunal Energy, a.s. 969,63 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 637/2011 Komunal Energy, a.s. 29,50 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 636/2011 Komunal Energy, a.s. 55,32 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 635/2011 Komunal Energy, a.s. 225,14 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 634/2011 Komunal Energy, a.s. 42,72 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 633/2011 Komunal Energy, a.s. 3.294,13 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 632/2011 Komunal Energy, a.s. 114,89 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 631/2011 Komunal Energy, a.s. 211,00 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 630/2011 Komunal Energy, a.s. 465,15 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 629/2011 Komunal Energy, a.s. 65,27 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 628/2011 Komunal Energy, a.s. 572,52 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 627/2011 Komunal Energy, a.s. 0,01 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 626/2011 Komunal Energy, a.s. 137,28 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 625/2011 Komunal Energy, a.s. 78,07 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 624/2011 Komunal Energy, a.s. 440,02 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 13.04.2011 623/2011 Komunal Energy, a.s. 13,65 dodávka elektriny 13.04.2011
faktúra VOD-EKO, a.s. 22.06.2011 622/2011 VOD-EKO, a.s. 6.238,99 prevádzka stavby za mesiac február 2011 22.06.2011
faktúra Core 4, spol. s r.o. 28.04.2011 621/2011 Core 4, spol. s r.o. 36,00 úprava webovej stránky podľa objednávky č. 2011/100056 28.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 620/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Kvetná, s.r.o. 12.04.2011 619/2011 Kvetná, s.r.o. 1.420,12 nájomné na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za 01,02,03/2011, záloha energie za 01,02,03/2011 12.04.2011
faktúra Fitness Gabrhel s.r.o. 08.06.2011 618/2011 Fitness Gabrhel s.r.o. 4.668,66 prevádzkovanie Centra Seniorov na Sihoti v Trenčíne dohodnutú čiastku za obdobie 04-06/2011 08.06.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 30.05.2011 617/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,48 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 30.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 28.04.2011 616/2011 Slovenská pošta, a.s. 17,65 predplatné 28.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 28.04.2011 615/2011 Slovenská pošta, a.s. 18,02 predplatné 28.04.2011
faktúra Exekútorský úrad Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. 28.04.2011 614/2011 Exekútorský úrad Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. 19,85 trovy exekučného konania EX 52/2008 28.04.2011
faktúra Siemens s.r.o. 13.04.2011 613/2011 Siemens s.r.o. 50.981,88 služby 13.04.2011
faktúra Schindler výťahy a eskalátory a.s. 28.04.2011 612/2011 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 75,00 služby 28.04.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 611/2011 EUROON, s.r.o. 79,80 očká do ručného nitovača 28.04.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 610/2011 EUROON, s.r.o. 141,50 Toner HP CE278A, ... 28.04.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 609/2011 EUROON, s.r.o. 659,72 Toner HP CE278A, ... 28.04.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 608/2011 EUROON, s.r.o. 436,84 Toner HP LJ 1022, ... 28.04.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 28.04.2011 607/2011 EUROON, s.r.o. 99,25 Toner čierny TOSHIBA T - 1640, ... 28.04.2011
faktúra Jiří Sláma EXBYT%20 08.04.2011 606/2011 Jiří Sláma EXBYT%20 260,00 zasadací rozkladací stol pe 8 osôb 08.04.2011
faktúra AKRYLMAT spol. s r.o. 05.05.2011 605/2011 AKRYLMAT spol. s r.o. 149,32 lišta, plasty, ... 05.05.2011
faktúra VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 12.04.2011 600/2011 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 141,78 Učtovný Tip-otázky a odpovede, ... 12.04.2011
faktúra SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.04.2011 599/2011 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 25,20 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ... 08.04.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.04.2011 599/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.257,00 dodávka plynu 12.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 08.04.2011 572/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 08.04.2011
faktúra ANASOFT APR, spol. s r.o. 12.04.2011 571/2011 ANASOFT APR, spol. s r.o. 28,62 Aktualizačný poplatok za 1/2011 12.04.2011
faktúra Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 05.05.2011 570/2011 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 39,38 Nové právo v šk. praxi - febr.2011 05.05.2011
faktúra TOP SERVIS IT a.s. 12.04.2011 569/2011 TOP SERVIS IT a.s. 69,60 HP tlačová kazeta čierna 12.04.2011
faktúra TOP SERVIS IT a.s. 12.04.2011 568/2011 TOP SERVIS IT a.s. 474,00 toner, ... 12.04.2011
faktúra Roman Laco - ROADA 28.04.2011 567/2011 Roman Laco - ROADA 253,15 Mitia mydlo, Jar, ... 28.04.2011
faktúra ANTES B%20M spol. s r.o. 28.04.2011 566/2011 ANTES B%20M spol. s r.o. 847,03 vykonanie revíznej prehliadky 28.04.2011
faktúra AUREX, s.r.o. 05.05.2011 565/2011 AUREX, s.r.o. 17.380,34 vypracovanie dokumentácie "Územný plán sídelného územia obce - mesta Trenčín" ... 05.05.2011
faktúra Margita Adamíková - UNIPAP 28.04.2011 564/2011 Margita Adamíková - UNIPAP 360,00 papier xerograf. A4 28.04.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 08.04.2011 563/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 2,13 dodávka vody 08.04.2011
faktúra BIO-FIT s.r.o. 04.05.2011 562/2011 BIO-FIT s.r.o. 439,47 na základe Zmluvy č. 03-PZS/2010 o poskytovaní komplexných zdravotných služieb (PZS) paušálna platba za mesiac Február 2011: - zdravotné výkony vo vzťahu k práci - audit a posúdenie zdravotnej spôsobilosti 04.05.2011
faktúra 6Wizards, s.r.o. 12.04.2011 560/2011 6Wizards, s.r.o. 3.000,00 poradenské a konzultačné služby dodané v zmysle Zmluvy o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb uzatvorenej dňa 22.12.2010 12.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 08.04.2011 558/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 08.04.2011
faktúra ESET spol. s r.o. 12.04.2011 557/2011 ESET spol. s r.o. 172,80 ESET NOD32 Antivirus (Business Edition) Vernostná licencia pre 10 PC na 1 rok 12.04.2011
faktúra ERES, a.s. 13.04.2011 556/2011 ERES, a.s. 25.000,00 zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac február 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy 13.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 08.04.2011 553/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,80 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 08.04.2011
faktúra Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 28.04.2011 552/2011 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 836,48 poskytovanie právnych služieb za mesiac január 2011 28.04.2011
faktúra reklama Bartoš, s.r.o. 28.04.2011 551/2011 reklama Bartoš, s.r.o. 278,40 samolepky k uzamykacím systémom 28.04.2011
faktúra Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting 05.05.2011 550/2011 Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting 593,50 Na základe Mandátnej zmluvy - náklady spojené s výkonom funkcie asistent v rámci projektu "Vzdelávanie zamestnancov samosprávy" (kód projektu SK0038) za mesiac Január 2011 05.05.2011
faktúra Herbaria, s.r.o. 04.05.2011 544/2011 Herbaria, s.r.o. 728,75 vyúčtovanie zál. platieb na energie za dom Synagóga, TN za obdobie 01.07.2010-31.12.210. 04.05.2011
faktúra SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 13.04.2011 521/2011 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 377,40 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ... 13.04.2011
faktúra SEGAT spol. s r.o. 30.05.2011 520/2011 SEGAT spol. s.r.o. 194,40 služby 30.05.2011
faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 28.04.2011 519/2011 ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 154,13 mesačná prehliadka systému EPS, servis systému EPS 28.04.2011
faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 28.04.2011 518/2011 ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 55,87 mesačná periodická prehliadka, kontrola tel. komunikátora ATH 28.04.2011
faktúra (SpSÚ) Margita Adamíková - UNIPAP 12.04.2011 495/2011 Margita Adamíková - UNIPAP 43,62 papier toaletný, obálky B4 12.04.2011
faktúra NOBA - SMOKER, s.r.o. 12.04.2011 493/2011 NOBA - SMOKER, s.r.o. 238,38 cukor, káva, minerálka, ... 12.04.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 05.04.2011 492/2011 TRENZDROJ, a.s. 3,74 vodné, stočné 05.04.2011
faktúra (SpSÚ) F.M.S. Invest s.r.o. 05.04.2011 491/2011 F.M.S. Invest s.r.o. 22,69 KávaCoffee VERONIA 1 kg, Servisná prehliadka 05.04.2011
faktúra ERES, a.s. 16.03.2011 490/2011 ERES, a.s. 30.778,64 zabezpečenie prevádzky mestských zdrojov tepla a súvisiacich technológií za mesiac január 2011 - prevádzkovanie, prehliadky a skúšky, poradenstvo, opravy 16.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 489/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,48 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 16.03.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 12.04.2011 466/2011 EUROON, s.r.o. 392,50 toner, ... 12.04.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 12.04.2011 465/2011 EUROON, s.r.o. 599,60 toner, ... 12.04.2011
faktúra EUROON, s.r.o. 12.04.2011 464/2011 EUROON, s.r.o. 841,96 toner, ... 12.04.2011
faktúra - Ing. Andrej Gálik - znalec 12.04.2011 463/2011 Ing. Andrej Gálik - znalec 70,00 doplnenie znaleckého posudku č. 12/2011 12.04.2011
faktúra Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 16.03.2011 462/2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 111,31 Justičná Revue, ročník 2011 16.03.2011
faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 12.04.2011 461/2011 SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 300,00 služby 12.04.2011
faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 12.04.2011 460/2011 SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 540,00 služby 12.04.2011
faktúra FIREX SLOVAKIA s.r.o. 13.04.2011 459/2011 FIREX SLOVAKIA s.r.o. 893,14 výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, bezpečnostnotechnická služba, činnosti technika BT a zabezpečenie činností ochrany pred požiarmi za mesiac 01/2011 13.04.2011
faktúra Toner Recycling Service, s.r.o. 12.04.2011 458/2011 Toner Recycling Service, s.r.o. 192,00 tonerová kazeta, ... 12.04.2011
faktúra Toner Recycling Service, s.r.o. 12.04.2011 457/2011 Toner Recycling Service, s.r.o. 171,41 atramentová kazeta BROTHER 12.04.2011
faktúra CarNet, spol. s r.o. 12.04.2011 456/2011 CarNet, spol. s r.o. 156,30 služba CarNet za mesiac Február 2011 12.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 455/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,64 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 16.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 454/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,80 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 16.03.2011
faktúra Jednota SOKOL 12.04.2011 453/2011 Jednota SOKOL 91,90 prenájom pozemkov v k.ú. Trenčín, za 1. štvrťrok 2011 v celkovej výmere 3164 m2 po 0,12 EUR/rok (parc.č.1627/311,313,314,315) 12.04.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 16.03.2011 449/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 77,05 dodávka vody 16.03.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 12.04.2011 448/2011 TRENZDROJ, a.s. 819,01 služby 12.04.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 12.04.2011 447/2011 TRENZDROJ, a.s. 4,42 služby 12.04.2011
faktúra UNIQA poisťovňa, a.s. 08.04.2011 446/2011 UNIQA poisťovňa, a.s. 269,95 poistné za obdobie 11.03.2011 - 11.06.2011 08.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 445/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 16.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 428/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 16.03.2011
faktúra Jozef Holec - Výroba pružín 24.05.2011 428/2011 Jozef Holec - výroba pružín 16,80 výroba pružín 24.05.2011
faktúra Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 05.04.2011 427/2011 Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 142,07 tlačiareň hp laserjet p1566, kabel usb 2m af/af prepojovací 05.04.2011
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 21.03.2011 423/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 16.500,00 stravné lístky 21.03.2011
faktúra Core 4, spol. s r.o. 12.04.2011 422/2011 Core 4, spol. s r.o. 342,00 úpravy webovej stránky mesta podľa obiednávky č 2011100024 12.04.2011
faktúra NOBA - SMOKER, s.r.o. 12.04.2011 421/2011 NOBA - SMOKER, s.r.o. 45,26 hotelová zmes zŕn 1 kg 12.04.2011
faktúra Slovanet a.s. 12.04.2011 420/2011 Slovanet a.s. 33,73 internet - paušálny poplatok 12.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 419/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 16.03.2011
faktúra WEBPRINT s.r.o. 12.04.2011 415/2011 WEBPRINT s.r.o. 40,32 tlač 400 ks vizitiek, 8 druhov, ... 12.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 08.04.2011 387/2011 Slovenská pošta, a.s. 41,40 Expres zásielok v mesiaci január 2011 08.04.2011
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 12.04.2011 385/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 2.964,00 poskytnuté právne služby v mesiaci január 2011 12.04.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 16.03.2011 384/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 137,86 dodávka vody 16.03.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 16.03.2011 383/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 110,74 dodávka vody 16.03.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 16.03.2011 382/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 10,16 dodávka vody 16.03.2011
faktúra Západoslovenská energetika, a.s. 15.03.2011 381/2011 Západoslovenská energetika, a.s. 57,42 dodávka elektriny 15.03.2011
faktúra Západoslovenská energetika, a.s. 15.03.2011 380/2011 Západoslovenská energetika, a.s. 110,51 dodávka elektriny 15.03.2011
faktúra F.M.S. Invest s.r.o. 08.04.2011 379/2011 F.M.S. Invest s.r.o. 22,69 KávaCoffee VERONIA 1 kg, Servisná prehliadka 08.04.2011
faktúra F.M.S. Invest s.r.o. 08.04.2011 378/2011 F.M.S. Invest s.r.o. 295,00 KávaCoffee VERONIA 1 kg, Servisná prehliadka 08.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 377/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 16.03.2011
faktúra VOD-EKO, a.s. 08.06.2011 376/2011 VOD-EKO, a.s. 6.889,16 prevádzka stavby za mesiac január 2011 08.06.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 375/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,80 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 16.03.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 05.05.2011 372/2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 19.962,19 rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za január 2011 05.05.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 04.05.2011 371/2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 5.490,19 rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - stavebné práce za január 2011 04.05.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 04.05.2011 370/2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 2.301,34 rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za január 2011 04.05.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 06.09.2011 369/2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 78.880,70 rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za január 2011 06.09.2011
faktúra S-EPI, s.r.o. 12.04.2011 368/2011 S-EPI, s.r.o. 1.380,60 EPI Právny systém - ročný prístup, ... 12.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 367/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 16.03.2011
faktúra (SpSÚ) Margita Adamíková - UNIPAP 05.04.2011 366/2011 Margita Adamíková - UNIPAP 396,31 špalík obyčajný, obálky B4, ... 05.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 24.05.2011 365/2011 Slovenská pošta, a.s. 1.058,06 služby 24.05.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 363/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,48 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 16.03.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 16.03.2011 362/2011 Komunal Energy, a.s. 3.257,36 dodávka elektriny za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011 16.03.2011
faktúra Orange Slovensko, a.s. 08.04.2011 361/2011 Orange Slovensko, a.s. 1,33 upomienka 08.04.2011
faktúra Orange Slovensko, a.s. 08.04.2011 360/2011 Orange Slovensko, a.s. 33,43 Mesačný poplatok - MOl Premium 08.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 359/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 16.03.2011
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 08.04.2011 358/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 3.600,00 2. časť odmeny za právny audit 08.04.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.03.2011 357/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 27.824,96 dodávka plynu 16.03.2011
faktúra JUDr. Adriana Steinerová - Exekútorský úrad 08.04.2011 356/2011 JUDr. Adriana Steinerová - Exekútorský úrad 8,22 na základe Ex 304/2010 hotové výdavky 08.04.2011
faktúra Telovýchovná jednota Bratislava 16.03.2011 355/2011 Telovýchovná jednota Bratislava 1.000,00 nájomné za mesiac február 2011 16.03.2011
faktúra Služby pre bývanie s.r.o. 08.04.2011 354/2011 Služby pre bývanie s.r.o. 158,29 náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie 1/2011 08.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 16.03.2011 352/2011 Slovenská pošta, a.s. 1.422,86 poštové služby za obdobie január 2011 podl'a potvrdených zúčtovacích výkazov 16.03.2011
faktúra MUDr. Milan Hetflajš 12.04.2011 351/2011 MUDr. Milan Hetflajš 144,00 vypracovanie lekárskych posudkov v počte 12 ks za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011 12.04.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 349/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 1.274,08 služby 15.03.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 332/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 1.590,30 služby 15.03.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 16.03.2011 331/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 47,66 služby 16.03.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 330/2011 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 241,06 služby 15.03.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 329/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 2.020,69 služby 15.03.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 327/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 243,37 služby 15.03.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 09.03.2011 326/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 210,61 služby 09.03.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 325/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 727,19 služby 15.03.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 15.03.2011 324/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 140,60 služby 15.03.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 05.04.2011 323/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s 26,76 služby 05.04.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 05.04.2011 322/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 30,65 služby 05.04.2011
faktúra Schindler výťahy a eskalátory a.s. 12.04.2011 295/2011 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 75,00 služby 12.04.2011
faktúra SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 08.04.2011 294/2011 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 33,00 ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov ... 08.04.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.06.2011 293/2011 Marius Pedersen, a.s. 18.242,81 ručné čistenie krajníc po zimnej údržbe, ... 22.06.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.06.2011 292/2011 Marius Pedersen, a.s. 4.146,49 zber odpadkov v Lesoparku Brezina, ... 22.06.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.06.2011 287/2011 Marius Pedersen, a.s. 2.011,52 podchod Hasičská - oprava zábradlia, ... 22.06.2011
faktúra Marius Pedersen, a.s. 22.06.2011 286/2011 Marius Pedersen, a.s. 47.794,00 pohotovosť zamestnanca zimnej údržby, prehŕňanie komunikácií, ... 22.06.2011
faktúra Región Biele Karpaty 04.05.2011 285/2011 Región Biele Karpaty 165,97 ročný členský príspevok 04.05.2011
faktúra SAROUTE s.r.o. 28.04.2011 284/2011 SAROUTE s.r.o. 1.614,00 dodanie a montáž DZ v mesiaci január 2011 28.04.2011
faktúra InTech, spol. s r.o. 12.04.2011 283/2011 InTech, spol. s r.o. 162,00 SW Access 2010 32-bit/x64 12.04.2011
faktúra Dexia banka Slovensko a.s. 15.03.2011 260/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 47,80 prenájom bezpečnostnej schránky 15.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 259/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,48 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 15.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 258/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 15.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 257/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 15.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 256/2011 Slovenská pošta, a.s. 1,12 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 15.03.2011
faktúra SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s.r.o. 21.03.2011 253/2011 SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s.r.o. 660,00 právne služby 21.03.2011
faktúra Peter Černička - Miri Pizzéria 16.08.2011 252/2011 Peter Černička - Miri Pizzéria 1.000,00 Hudobná produkcia 31.12.2010 Mierové námestie 16.08.2011
faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 21.03.2011 251/2011 SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 300,00 služby 21.03.2011
faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 21.03.2011 250/2011 SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 540,00 služby 21.03.2011
faktúra Core 4, spol. s r.o. 21.03.2011 249/2011 Core 4, spol. s r.o. 219,08 Web hosting- web stránky www.trencin.sk za mesiac 1/2011 21.03.2011
faktúra EURO DOTÁCIE, a.s. 05.05.2011 246/2011 EURO DOTÁCIE, a.s. 720,00 vypracovanie odborného posudku oprávnenosti vystavených faktúr v projektoch rekonštrukcia ZŠ Hodžova a ZŠ Veľkomoravská 05.05.2011
faktúra Akadémia vzdelávania pobočka Trenčín 12.04.2011 245/2011 Akadémia vzdelávania pobočka Trenčín 216,00 výučba všeobecného anglického jazyka na základe uzatvorenej Dohody o jazykovej výučbe zo dňa 30.04.2010 v mesiaci január 2011 12.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 244/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,80 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 15.03.2011
faktúra BIO-FIT s.r.o. 21.03.2011 243/2011 BIO-FIT s.r.o. 439,47 na základe Zmluvy č. 03-PZS/2010 o poskytovaní komplexných zdravotných služieb (PZS) paušálna platba za mesiac Január 2011: - zdravotné výkony vo vzťahu k práci - audit a posúdenie zdravotnej spôsobilosti 21.03.2011
faktúra Stavebné bytové družstvo Trenčín 12.04.2011 243/2011 Stavebné bytové družstvo Trenčín 170,32 záloha na nájomné za prenajatú plochu strechy na obytnom dome Šafárikova č.2739 v Trenčíne za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 podl'a zmluvy o prenájme zo dňa 21.07.2008 12.04.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 21.03.2011 241/2011 TRENZDROJ, a.s. 4,88 služby 21.03.2011
faktúra Železnice Slovenskej republiky 21.03.2011 240/2011 Železnice Slovenskej republiky 69,41 na základe nájomnej zmluvy č. 829722003-5-99 prenájom v k.ú. Kubrá za obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 21.03.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.04.2011 239/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.787,00 dodávka plynu 05.04.2011
faktúra SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 08.04.2011 238/2011 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 25,20 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ... 08.04.2011
faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 12.04.2011 237/2011 PETREX Trenčín s.r.o. 277,44 toaletný papier, papierové utierky 12.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 236/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,80 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 15.03.2011
faktúra TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. 13.04.2011 232/2011 TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. 384,00 "KS Hviezda" - posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených plynových zariadení 13.04.2011
faktúra (SpSÚ) aToner, s.r.o. 07.03.2011 201/2011 aToner, s.r.o. 95,62 ren. HP Q2612A/CRG-703 07.03.2011
faktúra Roman Laco - ROADA 12.04.2011 200/2011 Roman Laco - ROADA 54,00 toaletný papier 12.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 199/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 15.03.2011
faktúra SAD Trenčín, a.s. 08.04.2011 198/2011 SAD Trenčín, a.s. 302,34 prepravné služby osôb 08.04.2011
faktúra MALASTAV s.r.o. 12.04.2011 197/2011 MALASTAV s.r.o. 1.000,00 výkon autorského dozoru projektanta na investičnú akciu: "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského" za obdobie 26.11.2010 až 27.01.2011 12.04.2011
faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 12.04.2011 196/2011 ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 168,95 mesačná prehliadka systému EPS, servis systému EPS 12.04.2011
faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 12.04.2011 195/2011 ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 55,87 periodická odborná prehliadka systému EPS, vykonaná za mesiac január 12.04.2011
faktúra PAPE s.r.o., prevádzka GRAND hotel 21.03.2011 161/2011 PAPE s.r.o., prevádzka GRAND hotel 155,53 pracovný obed dňa 20.01.2011 21.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 160/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 15.03.2011
faktúra IURA EDITION, spol. s r.o. 15.03.2011 154/2011 IURA EDITION, spol. s r.o. 51,78 PRÁVO PRE ROPO A OBCE 15.03.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 22.09.2011 153/2011 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby 22.09.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 15.03.2011 152/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 15.03.2011
faktúra (SpSÚ) TOP SERVIS IT a.s. 15.03.2011 140/2011 TOP SERVIS IT a.s. 608,88 servisné práce ... 15.03.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 08.04.2011 139/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 8,95 služby 08.04.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.04.2011 138/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 42.744,17 dodávka plynu 05.04.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.04.2011 137/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4.235,28 dodávka plynu 05.04.2011
faktúra REMONT Slovakia, s.r.o. 21.03.2011 136/2011 REMONT Slovakia, s.r.o. 23,16 oprava kávovaru Saeco Royal Digital 21.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 07.03.2011 135/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 07.03.2011
faktúra (SpSÚ) Slovenská pošta, a.s. 07.03.2011 133/2011 Slovenská pošta, a.s. 1.283,40 poštové služby za obdobie december 2010 07.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 07.03.2011 132/2011 Slovenská pošta, a.s. 2.563,80 poštové služby za obdobie december 2010 07.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 07.03.2011 131/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,48 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 07.03.2011
faktúra Dexia banka Slovensko a.s.15.03.2011 130/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 3,98 Prenájom BS č. 10 - mesačný poplatok od /01.01. - 31.01.2011/ 15.03.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 24.02.2011 119/2011 Komunal Energy, a.s. 3.257,36 dodávka elektriny 24.02.2011
faktúra Margita Adamíková - UNIPAP 21.03.2011 118/2011 Margita Adamíková - UNIPAP 465,60 papier xerografický A4, A3 21.03.2011
faktúra JUDr. Adriana Steinerová - Exekútorský úrad 21.03.2011 117/2011 JUDr. Adriana Steinerová - Exekútorský úrad 132,98 trovy exekúcie 21.03.2011
faktúra JUDr. Adriana Steinerová - Exekútorský úrad 21.03.2011 116/2011 JUDr. Adriana Steinerová - Exekútorský úrad 4,92 služby 21.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 115/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,80 údaje v elektronickej a papierovej forme 18.02.2011
faktúra Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting 21.03.2011 114/2011 Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting 593,50 Na základe Mandátnej zmluvy - náklady spojené s výkonom funkcie asistent v rámci projektu "Vzdelávanie zamestnancov samosprávy" (kód projektu SK0038) za mesiac December 2010 21.03.2011
faktúra EURO-BUILDING, a.s. 13.04.2011 112/2011 EURO-BUILDING, a.s. 6.609,90 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a dodatku č. 1 vykonané práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Veľkomoravská 12, Trenčín" v mesiaci december 2010 13.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 110/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,48 údaje v elektronickej a papierovej forme 18.02.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 109/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej a papierovej forme 18.02.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 108/2011 Slovenská pošta, a.s. 1,12 údaje v elektronickej a papierovej forme 18.02.2011
faktúra VOD-EKO, a.s. 22.09.2011 107/2011 VOD-EKO, a.s. 7.538,40 prevádzka stavby za mesiac december 2010 22.09.2011
faktúra CarNet, spol. s r.o. 21.03.2011 96/2011 CarNet, spol. s r.o. 156,30 služba CarNet za mesiac Január 2011 21.03.2011
faktúra 6Wizards, s.r.o. 15.03.2011 95/2011 6Wizards, s.r.o. 3.000,00 poradenské a konzultačné služby dodané v zmysle Zmluvy o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb uzatvorenej dňa 22.12.2010 15.03.2011
faktúra F.M.S. Invest s.r.o. 21.03.2011 94/2011 F.M.S. Invest s.r.o. 22,69 KávaCoffee VERONIA 1 kg, Servisná prehliadka 21.03.2011
faktúra (SpSÚ) F.M.S. Invest s.r.o. 07.03.2011 93/2011 F.M.S. Invest s.r.o. 22,69 KávaCoffee VERONIA 1kg, Servisná prehliadka 07.03.2011
faktúra F.M.S. Invest s.r.o. 21.03.2011 92/2011 F.M.S. Invest s.r.o. 295,00 KávaCoffee VERONIA 1 kg, Servisná prehliadka 21.03.2011
faktúra A.V.I.S., spol. s r.o. 06.09.2011 90/2011 A.V.I.S., spol. s r.o. 1.475,60 Doplnenie funkcionality v aplikácii CASE*FIN 06.09.2011
faktúra ZSE Energia, a.s. 22.02.2011 88/2011 ZSE Energia, a.s. 55,88 dodávka elektriny 22.02.2011
faktúra ZSE Energia, a.s. 22.02.2011 87/2011 ZSE Energia, a.s. 117,02 dodávka elektriny 22.02.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 07.03.2011 86/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,80 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 07.03.2011
faktúra Slovanet a.s. 24.02.2011 85/2011 Slovanet a.s. 32,40 paušálny poplatok 24.02.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 77/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,48 údaje v elektronickej a papierovej forme 18.02.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 08.04.2011 76/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 1,99 služby 08.04.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 66/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej a papierovej forme 18.02.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 21.03.2011 65/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 192,58 služby 21.03.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 18.02.2011 64/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1,07 dodávka vody 18.02.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 18.02.2011 63/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 4,30 dodávka vody 18.02.2011
faktúra Pavol Rolník 21.03.2011 62/2011 Pavol Rolník 112,00 preprava tovaru 21.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 61/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,48 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 18.02.2011
faktúra PETREX Trenčín s.r.o. 21.03.2011 60/2011 PETREX Trenčín s.r.o. 5.509,73 obálka B6 do vlastných rúk ... 21.03.2011
faktúra ARAVER a.s. 21.03.2011 59/2011 ARAVER a.s. 73,55 d%20n lanovodou ruč. brzdy 21.03.2011
faktúra EuroNET Slovakia s.r.o. 18.02.2011 57/2011 EuroNET Slovakia s.r.o. 482,77 služby 18.02.2011
faktúra Margita Adamíková - UNIPAP 21.03.2011 56/2011 Margita Adamíková - UNIPAP 601,51 papier xerografický A4, A3 21.03.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 21.03.2011 55/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 2,99 služby 21.03.2011
faktúra (SpSÚ) Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07.03.2011 54/2011 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 242,34 xerox papier .A4 ... 07.03.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 18.02.2011 53/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 11,30 dodávka vody 18.02.2011
faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2011 53/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -8.448,18 dodávka plynu - Veľmoravská, ... 16.11.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 18.02.2011 52/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 124,29 dodávka vody 18.02.2011
faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2011 52/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -9.532,24 dodávka plynu 16.11.2011
faktúra Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 18.02.2011 51/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 152,54 dodávka vody 18.02.2011
faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2011 51/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -9.849,28 dodávka plynu 16.11.2011
faktúra GARANT PARTNER legal s.r.o. 15.03.2011 50/2011 GARANT PARTNER legal s.r.o. 3.600,00 1. časť odmeny za právny audit 15.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 49/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 18.02.2011
faktúra Orange Slovensko, a.s. 16.03.2011 48/2011 Orange Slovensko,a.s. 33,43 Mesačný poplatok - MOl Premium 16.03.2011
faktúra Rehoľa piaristov na Slovensku 21.03.2011 47/2011 Rehoľa piaristov na Slovensku 10.167,30 na základe NZ č.22/07 zo dňa 09.08.2007 - nájom za I. polrok 2011 21.03.2011
faktúra Slovenská sporiteľňa, a.s. 24.02.2010 46/2011 Slovenská sporiteľňa, a.s. 702,51 poplatok za prevádzku a poplatok za dodávku energií 24.02.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 02.02.2011 41/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 02.02.2011
faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2011 41/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -7.998,76 dodávka plynu 16.11.2011
faktúra D.H.S. Data, Hardware, Software, spol. s r.o. 05.04.2011 40/2011 D.H.S. Data, Hardware, Software, spol. s r.o. 669,90 školenie, cestovné ... 05.04.2011
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 22.02.2011 39/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 14.850 stravné lístky 22.02.2011
faktúra InTech, spol. s r.o. 21.03.2011 38/2011 InTech, spol. s r.o. 5.022,00 služby na základe Zmluvy o servise a údržbe WIFI siete a kamerového systému č.10/2009 zo dňa 25.02.2009 za I.štvrťrok 2011 21.03.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 02.02.2011 37/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,64 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 02.02.2011
faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16.11.2011 37/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -6.706,98 dodávka plynu 16.11.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 02.02.2011 36/2011 Slovenská pošta, a.s. 0,16 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 02.02.2011
faktúra - dobropis Slovenská sporiteľňa, a.s. 16.11.2011 34/2011 Slovenská sporiteľňa, a.s. -2.142,44 vyúčtovanie služieb za rok 2010 16.11.2011
faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.06.2011 32/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -4.873,00 dodávka plynu 22.06.2011
faktúra - dobropis Obvodný úrad Trenčín 24.05.2011 28/2011 Obvodný úrad Trenčín -42,94 vyúčtovanie vodné, stočné, plyn, elektrina, revízie zariadení 24.05.2011
faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.05.2011 27/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -3.637,32 dodávka plynu 30.05.2011
faktúra - dobropis VAŠA Slovensko, s.r.o. 24.05.2011 26/2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. 16,50 stravné lístky 24.05.2011
faktúra - dobropis ZSE Energia, a.s. 30.05.2011 25/2011 ZSE Energia, a.s. -76,96 dodávka elektriny - preplatok 30.05.2011
faktúra SECAR spol. s r.o. 21.03.2011 24/2011 SECAR spol. s r.o. 262,94 poplatok za užívanie frekvencie a dispečerské služby rádiolokačného systému č. 2006525 za rok 2011 21.03.2011
faktúra - dobropis Služby pre bývanie s.r.o. 30.05.2011 24/2011 Služby pre bývanie s.r.o. -850,71 dodávka tepelnej energie za obdobie 3/2011 30.05.2011
faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 23/2011 Komunal Energy, a.s. -70,23 dodávka elektriny 30.05.2011
faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 22/2011 Komunal Energy, a.s. -19,98 dodávka elektriny 30.05.2011
faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 21/2011 Komunal Energy, a.s. -169,14 dodávka elektriny 30.05.2011
faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 20/2011 Komunal Energy, a.s. -1,14 dodávka elektriny 30.05.2011
faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 19/2011 Komunal Energy, a.s. -213,80 dodávka elektriny 30.05.2011
faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 18/2011 Komunal Energy, a.s. -25,70 dodávka elektriny 30.05.2011
faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 17/2011 Komunal Energy, a.s. -102,38 dodávka elektriny 30.05.2011
faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 16/2011 Komunal Energy, a.s. -319,07 dodávka elektriny 30.05.2011
faktúra - dobropis Komunal Energy, a.s. 30.05.2011 15/2011 Komunal Energy, a.s. -1,44 dodávka elektriny 30.05.2011
faktúra - dobropis SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s.r.o. 24.05.2011 14/2011 SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s.r.o. -363,00 právne služby 24.05.2011
faktúra - dobropis Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 08.04.2011 10/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. -54,19 dodávka vody 08.04.2011
faktúra - dobropis Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.04.2011 8/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - 558,47 dodávka plynu 05.04.2011
faktúra - dobropis PORADCA s.r.o. 16.03.2011 7/2011 PORADCA s.r.o. -39,44 neodobrané publikácie - PaM 3/2011 - 12/2011 16.03.2011
faktúra - dobropis PORADCA s.r.o. 16.03.2011 6/2011 PORADCA s.r.o. -9,66 neodobraté publikácie 16.03.2011
zálohová faktúra - Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 21.03.2011 6/2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 21,18 Finančný spravodajca, ročník 2011 - preddavok 21.03.2011
faktúra - dobropis CESTOVATEĽ s.r.o. 16.03.2011 5/2011 CESTOVATEĽ s.r.o. -13,58 časopis Cestovateľ č. 3/2011-12/2011 16.03.2011
zálohová faktúra JurisDat - M. Medlen 05.04.2011 5/2011 JurisDat - M. Medlen 20,00 Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 05.04.2011
faktúra - dobropis Petit Press, a.s. 15.03.2011 4/2011 Petit Press, a.s. -809,78 SME týždeň, MY Trenčianske noviny 15.03.2011
zálohová faktúra - Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 21.03.2011 4/2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 112,25 Justičná Revue, ročník 2011 21.03.2011
faktúra - dobropis L. K. Permanent spol. s r.o. 15.03.2011 3/2011 L. K. Permanent spol. s r.o. -6,31 predplatné časopisu Verejná Správa - ukončenie odberu od čísla 08 - 26 15.03.2011
faktúra - dobropis T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 21.03.2011 2/2011 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. -190,58 služby 21.03.2011
faktúra - dobropis Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 18.02.2011 1/2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. -15,04 dodávka vody 18.02.2011
faktúra ELET, s.r.o. 15.03.2011 4981/2010 ELET, s.r.o. 172,08 NAJ.sk (http://www.trencin.sk - ID 22478) - Lite 12 mesiacov 15.03.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 24.02.2011 4954/2010 TRENZDROJ, a.s. 3,72 vodné, stočné 24.02.2011
faktúra Občianske združenie BABADLO bábkové divadlo 04.05.2011 4953/2010 Občianske združenie BABADLO bábkové divadlo 400,00 divadlené predstavenie Betlehem - Radujme sa, veseľme sa 04.05.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.04.2011 4943/2010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.788,24 dodávka plynu 05.04.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 04.10.2011 4939/2010 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 2.264,99 plyn, vodné, stočné, el. energia (Farská) 04.10.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 04.10.2011 4938/2010 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 2.835,00 plyn, vodné, stočné, el. energia (mestská polícia) 04.10.2011
faktúra PRIVATEX-PYRO s.r.o. 13.04.2011 4937/2010 PRIVATEX-PYRO s.r.o. 3.300,00 Realizácia ohňostroja počas osláv Silvester2010 13.04.2011
faktúra JAKUBEC PRODUCTION - Martin Jakubec 12.04.2011 4934/2010 JAKUBEC PRODUCTION - Martin Jakubec 2.700,00 Hudobná produkcia - REPETE NÁVRATY; Martin JAKUBEC a Lýdia VOLEJNíČKOVÁ podľa dohody o účinkovaní na akcii Čaro Vianoc 12.04.2011
faktúra T-COM, Slovak Telekom a.s. 24.02.2011 4933/2010 T-COM, Slovak Telekom a.s. 1.545,38 služby 24.02.2011
faktúra T-Com, Slovak Telekom, a.s. 02.02.2011 4931/2010 T-Com, Slovak Telekom, a.s. 47,27 služby 02.02.2011
faktúra T-Com, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 4930/2010 T-Com, Slovak Telekom, a.s. 204,53 služby 18.02.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 4929/2010 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 25,28 služby 18.02.2011
faktúra TVS, a.s. 02.02.2011 4926/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 94,73 dodávka vody 02.02.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 4924/2010 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 818,66 služby 18.02.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 4923/2010 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 322,16 služby 18.02.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 24.02.2011 4922/2010 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 2.121,53 služby 24.02.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 02.02.2011 4921/2010 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 245,19 služby 02.02.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 4920/2010 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 1.316,99 služby 18.02.2011
faktúra ZSE Energia, a.s. 22.02.2011 4918/2010 ZSE Energia, a.s. 15,18 dodávka elektriny 22.02.2011
faktúra Západoslovenská energetika, a.s. 24.02.2011 4917/2010 Západoslovenská energetika, a.s. 25,63 dodávka elektriny 24.02.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 4915/2010 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 62,93 služby 18.02.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 18.02.2011 4914/2010 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 136,21 služby 18.02.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 02.02.2011 4913/2010 Slovenská pošta, a.s. 0,32 údaje v elektronickej forme a papierovej forme 02.02.2011
faktúra SHŠ WAGUS n.o. 06.09.2011 4912/2010 SHŠ WAGUS n.o. 1.350,00 účinkovanie SHŠ WAGUS n. o. - ohňová show, osvetlenie, ozvučenie, vykurovanie pódia v programe SILVESTER 2010 konané dňa 31.12.2010 na Mierovom námestí v Trenčíne 06.09.2011
faktúra TVS, a.s. 02.02.2011 4902/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 23,40 dodávka vody 02.02.2011
faktúra PJ SOUND STUDIO s.r.o. 08.04.2011 4901/2010 PJ SOUND STUDIO s.r.o. 1.300,00 sprostredkovanie hudobnej produkcie Martina Konráda s kapelou 08.04.2011
faktúra EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. 06.09.2011 4898/2010 EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. 3.101,77 spracovanie analýzy a určenie ratingového hodnotenia Mesta Trenčín 06.09.2011
faktúra TVS, a.s. 02.02.2011 4896/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 42,60 dodávka vody 02.02.2011
faktúra T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 24.02.2011 4886/2010 T-Mobile, Slovak Telekom, a.s. 52,10 služby 24.02.2011
faktúra RNDr. Juraj Minárik - PROGEO 18.05.2011 4867/2010 RNDr. Juraj Minárik - PROGEO 391,00 Hydrogeologický posudok pre nový mestský cintorín na lokalite Trenčín-JUH, ulica Halalovka 18.05.2011
faktúra Západoslovenská energetika, a.s. 22.02.2011 4852/2010 Západoslovenská energetika, a.s. 113,17 servisné práce 22.02.2011
faktúra Alfa print, s.r.o. 18.02.2011 4847/2010 Alfa print, s.r.o. 359,98 tlač 18.02.2011
faktúra Yhman, s.r.o. 22.02.2011 4844/2010 Yhman, s.r.o. 71,40 poplatok za doménu tnvp.sk 22.02.2011
faktúra EURO-BUILDING, a.s. 13.04.2011 4839/2010 EURO-BUILDING, a.s. 22.221,95 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a dodatku č. 1 vykonané práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Veľkomoravská 12, Trenčín" v mesiaci november 2010 13.04.2011
faktúra EURO-BUILDING, a.s. 13.04.2011 4838/2010 EURO-BUILDING, a.s. 168.386,37 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.03. 2010 a jej dodatku vykonané práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Vel'komoravská 12, Trenčín" 13.04.2011
faktúra Exekútorský úrad Mgr. Ing. Ivan Šteiner 24.02.2011 4837/2010 Exekútorský úrad Mgr. Ing. Ivan Šteiner 15,44 trovy exekučného konania EX 5357/2007 24.02.2011
faktúra TOP SERVIS IT a.s. 18.05.2011 4835/2010 TOP SERVIS IT a.s. 168,98 toner, ... 18.05.2011
faktúra Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting 22.02.2011 4827/2010 Daniel Pavlačka - NEHEB Consulting 593,50 náklady spojené s výkonom funkcie asistent v rámci projektu "Vzdelávanie zamestnancov samosprávy" za mesiac November 2010 22.02.2011
faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 18.02.2011 4825/2010 ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 875,20 práce na systéme elektrickej požiarnej signalizácie 18.02.2011
faktúra Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT 18.05.2011 4824/2010 Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT 220,00 geodetické práce, vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie parciel v k.ú. Kubra 18.05.2011
faktúra SHŠ WAGUS n.o. 08.06.2011 4799/2010 SHŠ WAGUS n.o. 2.200,00 účinkovanie SHŠ WAGUS n. o. a zabezpečenie akcie "živý BETLEHEM" v dňoch 20.-22.12.2010 v čase o 17,30h. a 18,45h. na Mierovom námestí v Trenčíne 08.06.2011
faktúra Výlepná služba- Terifaj Pavol 22.02.2011 4797/2010 Výlepná služba- Terifaj Pavol 80,00 výlep plagátov ,,Oslavy 17. novembra" a ,,Festival francúzskych filmov" 22.02.2011
faktúra Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 08.06.2011 4796/2010 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 1.185,03 poskytovanie právnych služieb za mesiac december 2010 08.06.2011
faktúra KOLOMAŽ, združenie pre súčasné umenie 22.02.2011 4795/2010 KOLOMAŽ, združenie pre súčasné umenie 150,00 organizačné zabezpečenie koncertu v rámci Festivalu francúzskych filmov dňa 18.11.2010 22.02.2011
faktúra VOD-EKO, a.s. 06.09.2011 4793/2010 VOD-EKO, a.s. 2.364,53 prevádzka stavby za mesiac november 2010 ... 06.09.2011
faktúra F.M.S. Invest s.r.o. 22.02.2011 4788/2010 F.M.S. Invest s.r.o. 21,54 Káva Coffee VERONIA 1kg, Servisná prehliadka 22.02.2011
faktúra Marcel Nezník - Predaj kvetov 18.02.2011 4785/2010 Marcel Nezník - Predaj kvetov 426,50 kvety 18.02.2011
faktúra Enermont, s.r.o. 06.09.2011 4784/2010 Enermont, s.r.o. 4.199,99 vykonané stavebnomontážne práce na stavbe: Trenčín, rekonštrukcia chodníkov a podchodov - Horný Šianec, Dolná časť 06.09.2011
faktúra CarNet, spol. s r.o. 22.02.2011 4783/2010 CarNet, spol. s r.o. 155,00 služba CarNet za mesiac December 2010 22.02.2011
faktúra Slovanet a.s. 18.02.2011 4781/2010 Slovanet a.s. 32,13 internet - paušálny poplatok 18.02.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 06.09.2011 4778/2010 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby 06.09.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 28.04.2011 4774/2010 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 52.631,92 rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za november 2010 28.04.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 28.04.2011 4773/2010 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 33.611,65 rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - stavebné práce za november 2010 28.04.2011
faktúra Ing. Sedilek Ladislav autorizovaný stavebný inžinier 24.05.2011 4772/2010 Ing. Sedilek Ladislav autorizovaný stavebný inžinier 2.835,00 výkon autorského dozoru projektanta v rozsahu do 23% plánovaného výkonu "Výstavba RD v súvislosti s MŽT - IBV Zlatovce" 24.05.2011
faktúra Ing. Sedilek Ladislav autorizovaný stavebný inžinier 18.05.2011 4771/2010 Ing. Sedilek Ladislav autorizovaný stavebný inžinier 4.000,00 výkon autorského dozoru projektanta 18.05.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 22.02.2011 4767/2010 TRENZDROJ, a.s. 4,61 služby 22.02.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 22.02.2011 4765/2010 TRENZDROJ, a.s. 446,74 služby 22.02.2011
faktúra TRENZDROJ, a.s. 22.02.2011 4764/2010 TRENZDROJ, a.s. 5,11 vodné, stočné 22.02.2011
faktúra Roman Laššo 22.02.2011 4763/2010 Roman Laššo 20,00 vystúpenie orientálnych tanečníc dňa 18.10. na stretnutí seniorov v Trenčíne 22.02.2011
faktúra swagis s.r.o. 21.03.2011 4762/2010 swagis s.r.o. 394,32 GIS webhosting na obdobie 15.12.2010-14.12.2011 v zmysle Zmluvy o internetovom mapovom serveri 21.03.2011
faktúra agner & partners, s.r.o. 06.09.2011 4753/2010 agner & partners, s.r.o. 2.380,00 odmena advokáta 06.09.2011
faktúra Sdur, s.r.o. 21.03.2011 4752/2010 Sdur, s.r.o. 900,00 Vianočný koncert - Čaro Vianoc 21.03.2011
faktúra Siemens s.r.o. 18.02.2011 4750/2010 Siemens s.r.o. 1.223,92 oprava vianočnej výzdoby 18.02.2011
faktúra Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 30.01.2012 4748/2010 Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice 4.081,50 Nájom pozemkov v k.ú. Zlatovce podľa dod. č. 8 o výmere 98.372 m2 ... 30.01.2012
faktúra Ing. Vladimír Kulíšek KVART 18.05.2011 4717/2010 Ing. Vladimír Kulíšek KVART 737,00 organizačné zabezpečenie Festivalu Francúzskych filmov 17.- 24.11 na základe Vašej objednávky 2010//101224 18.05.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 02.02.2011 4716/2010 Komunal Energy, a.s. 24,30 dodávka elektriny 02.02.2011
faktúra QEX, a.s. 18.02.2011 4714/2010 QEX, a.s. 45,22 tlač plagátu Continental pri príležitosti podujatia organizovaného 16. novembra 18.02.2011
faktúra Toner Recycling Service, s.r.o. 22.02.2011 4713/2010 Toner Recycling Service, s.r.o. 142,80 tonerová kazeta ... 22.02.2011
faktúra Emília Slabá - Alo 18.02.2011 4711/2010 Emília Slabá - Alo 300,00 hudobná produkcia 18.02.2011
faktúra WEBPRINT s.r.o. 18.02.2011 4709/2010 WEBPRINT s.r.o. 608,54 tlač plagátov, pozvánok, programových skladačiek - Festival francúzskych filmov 18.02.2011
faktúra WEBPRINT s.r.o. 18.02.2011 4708/2010 WEBPRINT s.r.o. 94,96 tlač 500 ks mapa ,,Brezina" 18.02.2011
faktúra WEBPRINT s.r.o. 18.02.2011 4707/2010 WEBPRINT s.r.o. 1.281,84 tlač 56 ks nálepiek ,,karta seniorov" 18.02.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 02.02.2011 4703/2010 Komunal Energy, a.s. 2959,64 dodávka elektriny 02.02.2011
faktúra Komunal Energy, a.s. 02.02.2011 4702/2010 Komunal Energy, a.s. 2959,64 dodávka elektriny 02.02.2011
faktúra CONSULT Trenčín - Ing. Peter PEJKO 06.09.2011 4692/2010 CONSULT Trenčín - Ing. Peter PEJKO 3.415,30 výkon odborného autorského dohľadu v období 08-11/10 pri realizácii stavby: "Rekonštrukcia ZŠ ul.Veľkomoravská 12, Trenčín" 06.09.2011
faktúra QEX, a.s. 22.02.2011 4689/2010 QEX, a.s. 138,04 tlač plagátov "Čaro Vianoc pod Hradom" 22.02.2011
faktúra WEBPRINT s.r.o. 18.02.2011 4687/2010 WEBPRINT s.r.o. 82,47 tlač 100 ks plagátov ,,21 r. slobody" 18.02.2011
faktúra Schindler výťahy a eskalátory a.s. 22.02.2011 4686/2010 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 74,38 služby 22.02.2011
faktúra Slovak Telekom, a.s. 24.02.2011 4684/2010 Slovak Telekom, a.s. 70,21 služby 24.02.2011
faktúra Roman Laco - ROADA 22.02.2011 4665/2010 Roman Laco - ROADA 57,50 toaletný papier 22.02.2011
faktúra Slovenská pošta, a.s. 18.02.2011 4661/2010 Slovenská pošta, a.s. 22,50 Expres zásielok v mesiaci november 2010 18.02.2011
faktúra BISBUS - Jozef Biskorovajný 18.02.2011 4660/2010 BISBUS - Jozef Biskorovajný 309,40 preprava 18.02.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2011 4644/2010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 66,91 dodávka plynu - Záblatská 14, TN 02.02.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2011 4643/2010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17,09 dodávka plynu - Hviezdoslavova 6, TN 02.02.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.04.2011 4642/2010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4.922,55 dodávka plynu 05.04.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2011 4641/2010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1.792,46 dodávka plynu - Kubranská 94/63, TN 02.02.2011
faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2011 4640/2010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 753,93 dodávka plynu - Mierové námestie 2, TN 02.02.2011
faktúra BIO-FIT s.r.o. 04.05.2011 4635/2010 BIO-FIT s.r.o. 436,77 paušálna platba za mesiac December 2010 - zdravotné výkony vo vzťahu k práci; audit a posúdenie zdravotnej spôsobilosti 04.05.2011
faktúra ANASOFT APR, spol. s r.o. 18.05.2011 4629/2010 ANASOFT APR, spol. s r.o. 140,42 Konferencia DOMUS 2010 18.05.2011
faktúra SHŠ WAGUS n.o. 12.04.2011 4624/2010 SHŠ WAGUS n.o. 2.600,00 účinkovanie SHŠ WAGUS n. o. a zabezpečenie akcie ''Ako svätý Mikuláš do Trenčína prišiel ... " dňa 05.12.2010 na Mierovom námestí v Trenčíne 12.04.2011
faktúra Kultúrne centrum AKTIVITY,o.z. 22.02.2011 4623/2010 Kultúrne centrum AKTIVITY,o.z. 50,00 zabezpečenie keramického a kulinárskeho workshopu dňa 19.11.2010 pre hudobnú skupinu "This Gravitis Unsafe"v rámci podujatia FFF 22.02.2011
faktúra Slovenská sporiteľňa, a.s. 18.02.2011 4622/2010 Slovenská sporiteľňa, a.s. 696,66 poplatok za prevádzku, poplatok za dodávku energií 18.02.2011
faktúra Slovak Telekom, a.s. - T-Mobile 22.02.2011 4605/2010 Slovak Telekom, a.s. - T-Mobile 5,00 NOKIA C5 22.02.2011
faktúra SYNOT W, a.s. 18.02.2011 4591/2010 SYNOT W, a.s. 1.899,42 služby 18.02.2011
faktúra TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 12.04.2011 4587/2010 TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. spoluúčasť mesta predstavuje sumu 244,00 oprava vozidla OPEL COMBO, ŠPZ TN-X-203 12.04.2011
faktúra TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 13.04.2011 4579/2010 TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 582,35 oprava vozidla OPEL COMBO, ŠPZ TN-X-203 13.04.2011
faktúra Jozef Kramárik - Auto DoDo Servis 22.02.2011 4564/2010 Jozef Kramárik - Auto DoDo Servis 1.219,23 zdvihátka ventilov - sacie, zdvihátka ventilov - výfukové 22.02.2011
faktúra Jozef Kramárik - Auto DoDo Servis 22.02.2011 4563/2010 Jozef Kramárik - Auto DoDo Servis 471,94 vodiaca kladka, vodné čerpadlo ... 22.02.2011
faktúra Gastroplus s.r.o. 22.02.2011 4525/2010 Gastroplus s.r.o. 30,00 zapožičanie ant. konvice na čaj 22.02.2011
faktúra SHŠ WAGUS n.o. 18.02.2011 4518/2010 SHŠ WAGUS n.o. 175,00 účinkovanie v sprievodnom programe Festivalu francúzskych filmov ... 18.02.2011
faktúra Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 08.06.2011 4515/2010 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 1.185,03 poskytovanie právnych služieb za mesiac november 2010 08.06.2011
faktúra Západoslovenská energetika, a.s. 18.02.2011 4513/2010 Západoslovenská energetika, a.s. 37,72 servisné práce 18.02.2011
faktúra Mgr. Dominika Borsuková 18.02.2011 4512/2010 Mgr. Dominika Borsuková 558,53 preklad a úprava titulkov pre potreby Festivalu francúzskych filmov Trenčín 2010 18.02.2011
faktúra SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 18.02.2011 4507/2010 SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s. 535,50 služby 18.02.2011
faktúra SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. 05.04.2011 4505/2010 SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. 9.335,50 služby 05.04.2011
faktúra Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 22.02.2011 4502/2010 Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 51,42 oprava vozidla VW Golf TN 167 BN oprava centrál. zamykania 22.02.2011
faktúra Petit Press, a.s. 04.05.2011 4500/2010 Petit Press, a.s. 345,10 inzercia číslo EP9904085 na deň 24.11.2010 v periodiku Trenčianske ECHO 04.05.2011
faktúra Schindler výťahy a eskalátory a.s. 24.02.2011 4498/2010 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 768,50 servisné úkony 24.02.2011
faktúra VAŠA Slovensko, s.r.o. 02.02.2011 4497/2010 VAŠA Slovensko, s.r.o. 13.200,00 stravné lístky 2011 02.02.2011
faktúra TOP SERVIS IT a.s. 18.05.2011 4495/2010 TOP SERVIS IT a.s. 505,75 toner, ... 18.05.2011
faktúra Fitness Gabrhel s.r.o. 21.03.2011 4475/2010 Fitness Gabrhel s.r.o. 4.668,66 prevádzkovanie Centra Seniorov na Sihoti v Trenčíne dohodnutú čiastku za obdobie 01-03/2011 21.03.2011
faktúra FIREX SLOVAKIA s.r.o. 18.02.2011 4474/2010 FIREX SLOVAKIA s.r.o. 72,33 kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov, dodanie tovaru v obj. Mestské byty, Východná 31, Trenčín 18.02.2011
faktúra BIO-FIT s.r.o. 18.02.2011 4471/2010 BIO-FIT s.r.o. 436,77 paušálna platba za mesiac November 2010 - zdravotné výkony vo vzťahu k práci; audit a posúdenie zdravotnej spôsobilosti 18.02.2011
faktúra FIREX SLOVAKIA s.r.o. 18.02.2011 4470/2010 FIREX SLOVAKIA s.r.o. 69,33 kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov, dodanie tovaru v obj. Mestské byty, Východná 33, Trenčín 18.02.2011
faktúra TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 24.05.2011 4466/2010 TOP SERVIS - AUTO, s.r.o. 846,15 oprava vozidla SUZUKI IGNIS, ŠPZ TN-637CV 24.05.2011
faktúra Dana Kalafutova - BALÓN SERVIS 22.02.2011 4418/2010 Dana Kalafutova - BALÓN SERVIS 100,00 baner sieťka 80 x250 ... 22.02.2011
faktúra ATLAS, a.s. 16.08.2011 4416/2010 ATLAS, a.s. 9.758,00 vypracovanie projektu "Bezbariérový podchod Tatra, Trenčín" pre stavebné povolenie s podrobnosťou projektu pre realizáciu stavby 16.08.2011
faktúra Juraj Labaj - WLK 08.04.2011 4384/2010 Juraj Labaj - WLK 1.580,00 INFO Trenčín 9/2010 - grafické spracovanie a príprava pre tlač, ... 08.04.2011
faktúra Petit Press, a.s. 08.04.2011 4375/2010 Petit Press, a.s. 345,10 inzercia číslo EP9904085 na deň 19.11.2010 v periodiku Trenčianske ECHO 08.04.2011
faktúra V-STAVBA s.r.o. 06.09.2011 4369/2010 V-STAVBA s.r.o. 7.346,98 vykonané práce 06.09.2011
faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 24.02.2011 4365/2010 ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 156,60 periodická odborná prehliadka systému EPS, vykonaná za mesiac október 24.02.2011
faktúra ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 24.02.2011 4364/2010 ASEOMONT EPS - Ing. Robert Rónai 82,77 servis systému EPS 24.02.2011
faktúra TRIMONT s.r.o. 18.02.2011 4334/2010 TRIMONT s.r.o. 5.239,68 stavebnomontážne práce v súvislosti s MŽT v Trenčíne 18.02.2011
faktúra Bentley Systems International Limited 18.02.2011 4314/2010 Bentley Systems International Limited 701,80 MicroStation SELECT 18.02.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 4253/2010 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 45.248,06 rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za október 2010 24.02.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 06.09.2011 4132/2010 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby 06.09.2011
faktúra Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 08.06.2011 4121/2010 Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. 1.185,03 poskytovanie právnych služieb za mesiac október 2010 08.06.2011
faktúra Peter Beták - ASANA 06.09.2011 4074/2010 Peter Beták - ASANA 2.094,40 služby v oblasti dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov ... 06.09.2011
faktúra Ing. arch. Milan Rožník 18.02.2011 3993/2010 Ing. arch. Milan Rožník 1.400,00 výkony autorského dozoru na stavbe ,,Kultúrne stredisko Istebník" 18.02.2011
faktúra EURO-BUILDING, a.s. 13.04.2011 3958/2010 EURO-BUILDING, a.s. 40.469,54 základe Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2010 a dodatku č. 1 vykonané naviac práce na diele "Rekonštrukcia ZŠ Ul. Vel'komoravská 12, Trenčín" v mesiaci september 2010 13.04.2011
faktúra Archeologický ústav SAV 06.09.2011 3950/2010 Archeologický ústav SAV 3.272,50 archeologické práce na stavbe: Hviezdoslavova ul., Trenčín - pri ODA 06.09.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 06.09.2011 3915/2010 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby 06.09.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 3906/2010 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 56.891,81 rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - stavebné práce 05/2010 24.02.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 3876/2010 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 71.672,36 rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - stavebné práce za september 2010 24.02.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 3875/2010 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 164.932,87 rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za september 2010 24.02.2011
faktúra Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 04.10.2011 3849/2010 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 2.264,99 plyn, vodné, stočné, el. energia (Farská) 04.10.2011
faktúra Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT 22.02.2011 3833/2010 Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT 750,00 geodetické práce, vytýčenie chodníka a porealizačné zameranie stavby pre akciu "Trenčín, park pod Juhom" 22.02.2011
faktúra Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT 22.02.2011 3832/2010 Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT 700,00 geodetické práce, porealizačné zameranie stavby a vyhotovenie geometrického plánu pre akciu "RK úrad Trenčín-Juh SO komunikácia" 22.02.2011
faktúra Pavol Kapuš 22.02.2011 3821/2010 Pavol Kapuš 714,00 Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia ZŠ, Ul. L. Novomeského - Trenčin, SO 06 - Spojovacia chodba H3 ... 22.02.2011
faktúra Ing. arch. Juraj Cirfus 16.08.2011 3672/2010 Ing. arch. Juraj Cirfus 8.297,87 vypracovanie štúdie pre stavbu: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA TRENČÍN - KUBRA 16.08.2011
faktúra REDIST s.r.o. 06.09.2011 3461/2010 REDIST s.r.o. 1.904,00 vypracovanie projektu na inv.akciu Detské ihrisko Východná, Trenčín = SO 05 - Odvodnenie ihriska, SO 06 - Vodovodná prípojka. 06.09.2011
faktúra Mgr. art. Branislav Hollý - EUROART 06.09.2011 3456/2010 Mgr. art. Branislav Hollý - EUROART 6.622,00 komplexná realizácia projektu Letné kino na Juhu za mesiac AUGUST 2010 ... 06.09.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 3455/2010 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 280.996,69 rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - stavebné práce za august 2010 24.02.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 3454/2010 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 393.583,88 rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za august 2010 24.02.2011
faktúra Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 06.09.2011 3393/2010 Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o. 2.400,00 služby 06.09.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 2985/2010 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 116.109,20 rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského č. 11, Trenčín - stavebné práce za júl 2010 24.02.2011
faktúra ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 24.02.2011 2984/2010 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 376.301,90 rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín - stavebné práce za júl 2010 24.02.2011
zálohová faktúra - Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 22.02.2011 74/2010 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 111,31 Justičná Revue, ročník 2011 22.02.2011
zálohová faktúra EuroNET Slovakia s.r.o. 03.02.2011 68/2010 EuroNET Slovakia s.r.o. 482,77 služby 03.02.2011
faktúra - dobropis Marius Pedersen, a.s. 18.02.2011 58/2010 Marius Pedersen, a.s. -605,82 služby 18.02.2011
faktúra - dobropis Služby pre bývanie s.r.o. 24.02.2011 57/2010 Služby pre bývanie s.r.o. -269,60 náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie 12/2010 24.02.2011
faktúra - dobropis ZSE Energia, a.s. 03.02.2011 56/2010 ZSE Energia, a.s. -186,31 dodávka elektriny 03.02.2011
faktúra - dobropis Služby pre bývanie s.r.o. 24.02.2011 52/2010 Služby pre bývanie s.r.o. -203,76 náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie 11/2010 24.02.2011
Názov dokumentu Číslo faktúry Dodávateľ Suma s DPH Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť všetko Odmietnuť Upraviť
Súhlas s používaním cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú vo vašom počítači a pomáhajú nám k lepšej užívateľskej skúsenosti na našich stránkach. Cookies používame na poskytovanie funkcií sociálnych sietí a na analýzu návštevnosti.

Zo zákona môžeme na vašom zariadení ukladať iba súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie. Budeme vďační, keď nám ho poskytnete a pomôžete nám tak naše stránky a služby zlepšovať. Svoj súhlas s používaním cookies na našom webe môžete samozrejme kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.

Technické cookies

Technické súbory cookie sú pre prevádzku nevyhnutné a pomáhajú urobiť webové stránky uplatniteľnými tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže web správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhajú prevádzkovateľovi stránok pochopiť, ako návštevníci stránok stránku používajú, aby mohol stránky optimalizovať a ponúknuť im lepšiu skúsenosť. Všetky dáta sa zbierajú anonymne a nie je možné ich spojiť s konkrétnou osobou.

Uložiť nastavenia Prijať všetko
logo logo
  • Mesto Trenčín

  • Mierové námestie 1/2

  • 911 64 Trenčín

  • tel: 032/6504 111

  • e-mail: trencin@trencin.sk

  • Kontakt

  • Úradné hodiny

  • Noviny INFO Trenčín

  • Mapa webu

  • RSS feed

  • Nastavenie cookies

  • Facebook

  • YouTube

  • Instagram

  • Vyhlásenie o prístupnosti

  • Copyright 2018 – Mesto Trenčín

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!